物品采购-上海海关学院.DOC

第 PAGE 2 页 共 14 页 物品采购、修缮项目等相关流程图汇总 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc266285552 前 言 PAGEREF _Toc266285552 \h 1 HYPERLINK \l _Toc266285553 物资采购基本流程及共性风险 PAGEREF _Toc266285553 \h 2 HYPERLINK \l _Toc266285554 物资采购廉政风险点及相应防范措施 PAGEREF _Toc266285554 \h 4 HYPERLINK \l _Toc266285556 物资采购流程图 PAGEREF _Toc266285556 \h 5 HYPERLINK \l _Toc266285559 固定资产购置审批流程图 PAGEREF _Toc266285559 \h 6 HYPERLINK \l _Toc266285561 上海海关学院政府采购工作流程图 PAGEREF _Toc266285561 \h 7 HYPERLINK \l _Toc266285563 修缮以及物资采购项目的报备流程图 PAGEREF _Toc266285563 \h 8 HYPERLINK \l _Toc266285565 修缮项目实施流程图 PAGEREF _Toc266285565 \h 9 HYPERLINK \l _Toc266285567 车辆维修流程图 PAGEREF _Toc266285567 \h 10 HYPERLINK \l _Toc266285570 车辆维修配件采购流程图 PAGEREF _Toc266285570 \h 11 HYPERLINK \l _Toc266285572 食品原料采购、领用流程图 PAGEREF _Toc266285572 \h 12 HYPERLINK \l _Toc266285574 药品采购流程图 PAGEREF _Toc266285574 \h 13 HYPERLINK \l _Toc266285576 学生公寓用品团体采购流程图 PAGEREF _Toc266285576 \h 14 第 PAGE 1 页 共 14 页 前 言 作为纪律检查部门，需根据上级要求对采购廉政风险进行防控，找出风险点并制定相关对策。作为国有资产的管理、使用部门，后保处有义务和责任配合工作，承担和落实相关工作。同时，我们与时俱进，关注全方位的立体风险，不仅仅查找采购方面的廉政风险点，还要考虑使用、领用、项目拟定、验收入库、报废、结算、保管物资等全方位的风险。 查找风险点并不是说我们已经发生了什么问题，而是查找可能发生什么样的风险。人的可靠与制度的完备相互结合，不能因为人的可靠而无视规范，也不能以厌烦心理对待规范及流程，或因采购流程的执行影响采购时效性。尤其是应急采购时效性，随机采购风险也需要一并考虑。 每年度进行总结回顾、评比、核定合格供应商，实行淘汰制、问责制、并征询供应商对我方操作人员的评价。 物资采购基本流程及共性风险 ④验收 ③履约 ②签约 ① ④验收 ③履约 ②签约 ①洽谈 ⑤结账 按照物资采购的流程区分，存在洽谈、签约、履约、、验收、结账五个节点的风险。 按照过程管理区分，具有共性的风险为两项：采购廉政风险以及业务管理风险。现就五个节点的共性风险以及防范措施归纳如下： 一、①洽谈风险：洽谈风险是指我方与供货商洽谈时，可能出现我方人员私带个人条件、权力寻租等廉政风险。 防范措施：洽谈禁止在私人场合进行，必须在办公场合进行。至少有两人共同参与洽谈。 二、②签约风险：签约风险是指对供应方资质、信誉把关不严、市场比较不充分或我方人员主观故意寻求的特定不合格的供应方而产生的风险。 防范措施：严格合格供应方的把关，对其基本资质、产品生产能力和社会信誉有基本的了解。对于市场物资供应情况有比较全面的了解，供应商客观、公正的选择，不徇私情。 三、③履约风险：履约风险是指洽谈、签约风险产生后连带的供应方履约时的信誉、能力或主观故意产生的物资质量、等级、规格、如期供应风险。 防范措施：对供应方履约过程严格把关，加强监管。 四、④、⑤：验收、结账风险：对供应方履约过程缺乏监管，验收货物不严格，出现假冒伪劣、以次充好或降低物品等级的风险。整个采购流程如果始终是单人操作，这几个步骤包括洽谈、签约在内（有的零星项目无需签约），则存在“飞单”空头结账的风险，或发生结账方与订立的合同方不是同一方（具备资质的供应商签订合同，结账时为第三方的风险）。 防范措施：加强对供应方履约过程的监管，严格采购