生产人力成本解析(模板).pptVIP

2010年度生产人力成本分析 2009年与2010年1-10月产值对比 数据分析 与2009年同期对比，2010年1-10月份的无论总产值还是人均产值均有明显提高，总产值增加了30%，人均产值增加了15%。 四大车间人均产值均有增加，其中1车间增幅最明显，达20%，其次4车间、2车间的增幅也在5-10%之间，而3车间则无明显变化，只有1.5%。 2010年1-10月各车间产值 2010年1-10月各车间工资 2010年1-10月四大车间人均工资 数据分析 以工时效率对比，1车间最高，人均达700元/小时，其次是3车间，人均达350元/小时，2及4车间则相近，人均达160元/小时及175元/小时。 以人均收入分析，1车间最高，人均工资为1632元/月，其次是2车间，为1460元/月，3车间与4车间则相近，分别为1392元/月及1383元/月（不计加班费）。 与2009年同期相比，人均产值提高了16%，人均收入则提高了15%。 数据分析 从加班密度分析，2车间最高，占出勤工时的14.1%。其次是3车间，占出勤工时的9.9%，1车间为8.9%，4车间为6.8%。 从加班工资占总工资的比例来分析，加班工资占总工资的11.8%。其中1车间最高，其次是2车间，最后分别为3车间及4车间。 从加班原因分析，周末排产为主要因素，占74%，其次是平日加产，占10%。其中2车间由于设备老化，尤其是**机基本上每月都坏，因机器故障延时生产造成的加班占12%，比其他车间都高，因此加班密度最高。 * 2010年1-10月生产人力成本分析 人力资源部 *** 2009与2010年同期产值对比分析 1 人力效率使用情况分析 2 加班情况分析 3 4 总体评价及改善建议 5 明年生产工资成本预算 +10% +1.5% +5% 3.5 3 5 3 2 4 +12% +4% +25% +30% +20% 产值对比 6 10 2009年 人均产值 (万元） 600 500 4水间 1600 1500 3车间 +15% 7 11700 9000 总 计 2500 2000 2车间 +20% 12 7000 5000 1车间 人均产值对比 2010年 人均产值 （万元） 2010年产值 （万元） 2009年产值 （万元） 各车间 单位：万元 2009与2010年1-10月产值同期对比 2009年与2010年同期产值对比分析 1 人力效率使用情况分析 2 加班情况分析 3 4 总体评价及改善建议 5 明年生产工资成本预算 5.7798 1517 507.16 2034.81 1345.50 7318.47 合计 1.8239 169 4.22 164.91 139.11 0 10月份 1.0129 128 38.19 195.88 124.23 0 9月份 2.3278 159 46.55 298.28 124.13 500 8月份 6.8508 165 44.68 192.40 137.85 560.97 7月份 10.1006 150 64.83 155.53 136.75 1103.01 6月份 10.8997 136 65.99 217.68 166.72 1678.96 5月份 8.5044 135 81.41 205.29 169.05 532.52 4月份 9.9895 130 66.85 246.63 129.95 1134.68 3月份 7.8168 181 54.61 126.76 104.41 852.08 2月份 6.6132 134 39.84 131.43 113.29 906.23 1月份 人均产值 总人数 4车间 3车间 2车间 1车间 月份 单位：万元 2010年1—10月份出勤工时与产值对比 2010年1-10月四大车间工时效率对比 单位：元/小时 1320.24 1817 219573.55 532508.60 708294.57 938504.09 合计 1063.03 169 14945.29 46963.20 56397.20 61347.46 10月份 1101.72 178 17048.96 53214.33 61622.11 64221.28 9月份 1230.45 189 24938.05 63489.19 74217.24 69910.36 8月份 1321.45 195 24640.88 56875.35 64478.58 111688.86 7月份 1246.77 200 24016.75 55585.27 72065.96 97686.95 6月份 1566.47 166 22000.23 51317.10 69416.89 117300.31 5月份