行政人事部工作流程（行政管理）.docVIP

云南亚美房地产开发有限公司 PAGE1 / NUMPAGES11 行政人事部工作流程图 (行政管理) 费用报销流程 报销人按要求填写费用报销单 报销人按要求填写费用报销单 粘贴好附件（票据） 粘贴好附件（票据） 部门 部门经理核对审查并签字 审计部审核并签字 审计部审核并签字 财务部 财务部核对审核并签字 分管 分管分管领导审核并签字 总裁 总裁审核签字 董事长 董事长审批签字 财务部 财务部出纳员办理报销手续 财务部会计作帐务处理 注：如在审批过程中发现问题或有疑义，则将该报销单退回给上一级程序经办人，待问题解决后再按照流程审批报销。 用款申请流程 经办人按要求填写请款单 经办人按要求填写请款单 附附件（报告、合同、询价表等） 部门 部门经理核对审查并签字 审计部 审计部核对审核并签字 财务部 财务部核对审核并签字 分管领导 分管领导审核并签字 总裁 总裁核对审核同意并签字 公司董事长 公司董事长审批签字 财务部出纳员办理请款手续 财务部出纳员办理请款手续 用款部门经办人签字领款 用款部门经办人签字领款 注：如在审批过程中发现问题或有疑义，则将该请款单退回给上一级程序经办人，待问题解决后再按照流程审批请款。 物品申购流程 申购部门按计划填写 申购部门按计划填写申购单 部门经理 部门经理审核并签字 有附件附附件（ 附附件（询价表、合同等） 行政人事部核价并签署意见 审计 审计部核对审核并签字 财务部核对审 财务部核对审核同意并签字 分管领导审 分管领导审核签字 总裁 总裁审核签字 董事长 董事长审批签字 财务部出纳员办理请款手续 财务部出纳员办理请款手续 采购 采购经办人签字领款、采购 注：如在审批过程中发现问题或有疑义，则将该物品申购单退回给上一级程序经办人，待问题解决后再按照流程审批申购。 物品领用流程 申领部门按计划填写 申领部门按计划填写物品领用单 部门经理 部门经理审核并签字 行政 行政人事部审核并签署意见 行政人事总监 行政人事总监审核签字 库管员登记并清点物资 库管员登记并清点物资 申领 申领部门经办人签字领用 做好物资台账 做好物资台账 行政部及申领部门监督物品使用情况 行政部及申领部门监督物品使用情况 做好每月盘存表格并上报及存档 做好每月盘存表格并上报及存档 注：如在审批过程中发现问题或有疑义，则将该物品领用单退回给上一级程序经办人，待问题解决后再按照流程审批领用。 客户接待服务流程 客户进入 客户进入公司 起立问好，招呼客户坐下 正常接待 客户来访时手头有工作（“对不起，请稍等”，迅速处理完，进行接待） 若属工作原因暂时不能接待，主动请同事或主管接待 接待中耐心倾听，面带微笑，不得打断客户说话，了解事情经过，记录并分类 工程 财务 预算 前期 如不能处理，及时上报部门经理 告知客户处理方案、结果，并询问是否还需其他帮助 追踪接待事项处理结果，并按公司规定进行回访 送客 主动起身，送至门口，（再见，慢走） 备注： 接待中不得面无表情，语气冷淡，服务时必须站立为业主服务及交谈，做到来有“迎声”；问有“答声”；走有“送声”。 接听电话流程 接听电话： 接听电话： 铃响2声轻轻拿起听筒，您好！行政人事部，有什么可以帮助您？（普通话） 告知对方处理方案不能处理,及时报部门经理，并告知对方仔细倾听：准确记下来电，等待对方把话说完，仔细记录并分类区分电话内容工程财务预算 告知对方处理方案 不能处理,及时报部门经理，并告知对方 仔细倾听： 准确记下来电，等待对方把话说完，仔细记录并分类区分电话内容 工程 财务 预算 前期 追踪所来电接待的处理结果，并按公司规定进行回访 备注： 接听电话时不要打断对方(内部\外线)说话，急于表态，更不能对方话还没说完就把电话挂断。 办公区域及设备巡查维护流程 每天巡查 每天巡查 环境卫生植物花卉设施设备制度执行 环境卫生 植物花卉 设施设备 制度执行 仪容仪表 正常 进行巡检记录 异常 自行处 理 不能处 理 积极采取措施 及时向部门经理和有关领导和上级汇报 配合处理 进行记录 投诉处理流程 行政人事部接到投诉，记录分类 行政人事部接到投诉，记录分类 工程部 财务部 审计部 前期部 有效投诉 无效投诉 告知原因 一般性投诉 重大投诉 立即回复 具体解决方案 暂时不能处理 及时上报 回访 存档备案 车辆使用管理流程 用车部门填写 用车部门填写车辆使用申请单 用车 用车部门负责人签字 行政 行政人事部审核并签署意见 调配车辆 调配车辆 安排驾驶员