十六届人大二次会议材料（十七）.docVIP

PAGE 1 PAGE 12 县十六届人大二次会议材料（十七） 关于婺源县2016年全县和县级预算执行情况及2017年全县和县级预算草案的报告 （书 面） ——2017年2月23日在婺源县第十六届人民代表大会第二次会议上 县财政局局长 俞健文 各位代表： 受县人民政府的委托，我向大会书面报告婺源县2016年全县和县级预算执行情况及2017年全县和县级预算草案，请予审议；2017年县级预算草案，请予审查批准。并请县政协委员和列席会议的同志提出宝贵意见。 一、2016年全县和县级预算执行情况 2016年，面对错综复杂的发展形势，在县委、县政府的正确领导下，坚持稳中求进的工作总基调，着力稳增长、调结构、促改革、惠民生、优生态、防风险，各项工作取得新的成效，顺利实现“十三五”经济社会良好开局，有力地促进了新常态下全县经济社会持续健康发展。 （一）2016全县预算执行情况 1、一般公共预算执行情况 2016年全县财政总收入完成136900万元，增长4.2%，剔除“营改增”减收因素影响，同口径增长10.3％；一般公共预算收入完成105698万元，增长3.8%，剔除“营改增”减收因素影响，同口径增长13.2％。 一般公共预算收入主要项目完成情况如下：税收收入68061万元，非税收入37637万元。 2016年全县一般公共预算支出完成249404万元，增长8.8％。主要支出项目完成情况如下：一般公共服务支出18575万元，公共安全支出12328 万元，教育支出43613万元，科技支出423万元，文化体育与传媒支出6277万元，社会保障和就业支出31529万元， 医疗卫生与计划生育支出29393万元，节能环保支出10273万元，城乡社区支出22866万元，农林水支出51664万元，交通运输支出2323万元，资源勘探信息等支出7232万元，商业服务业等支出1323万元，国土海洋气象等支出1574万元，住房保障支出6858万元，粮油物资储备支出345万元，其他支出36万元，债务付息支出2718万元，债务发行费用54万元。 2、政府性基金预算执行情况 2016年全县政府性基金预算收入完成4364万元，全县政府性基金预算支出完成13515万元。 3、国有资本经营预算执行情况 2016年全县国有资本经营预算收入完成5万元，全县国有资本经营预算支出完成5万元。 4、社会保险基金预算执行情况 2016年全县社会保险基金收入完成68919万元。其中保险费收入34885万元，财政补贴收入29891万元，其他收入4143万元。 2016年全县社会保险基金支出完成69944万元。全县社会保险基金预算收支当年结余-1025万元，年末滚存结余48901万元。 （二）2016年县级预算执行情况 2016年全县政府性基金预算执行情况、国有资本经营预算执行情况和社会保险基金预算执行情况，即是全县预算执行情况，也是县级预算执行情况，在此不重复报告，仅就2016年县级一般公共预算执行情况报告如下： 2016年县级财政总收入完成64962万元，一般公共预算收入完成57270万元。其中一般公共预算收入主要项目完成情况如下：税收收入19633万元，非税收入37637万元。 2016年县级一般公共预算支出完成203933万元。主要支出项目完成情况如下：一般公共服务支出12619万元，公共安全支出12315万元，教育支出43613万元，科技支出414万元，文化体育与传媒支出6092万元，社会保障和就业支出28403万元， 医疗卫生与计划生育支出27955万元，节能环保支出9595万元，城乡社区支出22059万元，农林水支出18573万元，交通运输支出2177万元，资源勘探信息等支出7220万元，商业服务业等支出1323万元，国土海洋气象等支出1574万元，住房保障支出6858万元，粮油物资储备支出345万元，其他支出26万元，债务付息支出2718万元，债务发行费用54万元。 （三）2016年全县预算执行和财政工作的主要成效 1、财政收入：实现“三个稳定 一是财政收入运行稳定，完成了预期目标。2016年，我县财政收入运行与当前经济形势相符，比较平稳，考虑“营改增”全面推开带来减税因素影响，省、市相继下调了年初预期财政收入目标，我县也将财政收入目标从年初增长10%下调到增长4%。从执行结果看，财政总收入完成136900万元，增长4.2%，同口径增长10.3%，增幅超省、市平均值。 二是财政收入在全市排名较为稳定。从收入总量看：我县收入总量继续位于全市县市排名的第11位，税收总量位于全市县市排名的第10位。从收入增幅看：全年财政总收入增幅排第7位，较上年上升了2位；一般公共预算收入增幅3.8%，同口径增长13.2%，增幅位于全市县市排名的第5位，较上年上升了3位；从税占比看：全年税占