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PAGE PAGE 21 西宁市城北区园林绿化处 2016年部门决算 目录 第一部分城北区园林绿化处概况 一、部门职能 二、部门决算单位构成 第二部分城北区园林绿化处2016年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分城北区园林绿化处2016年度部门决算情况说明 第四部分名词解释 第一部分城北区园林绿化处部门概况 一、部门职能 （一）主要职责 1、贯彻执行国家、省市关于城市园林绿化工作的方针政策、法律法规。 2.拟定城区园林绿化发展建设规划和年度计划，会同有关部门组织实施建设。 3.负责北区范围内所有行道树、分车带、公共绿地、公园、广场的养护管理和补植补栽、修剪除草等工作。 4.承担北区园林绿化重点工程项目的建设。 5. 会同有关部门负责城市绿线管理工作；负责临时占用城市绿地和城市建成区内各类树木的伐移事项的审核工作。 6. 负责辖区庭院单位绿化工作的督导、监管及花园式单位和绿化达标单位的上报审核工作。 7.承办区委区政府及上级园林部门交办的其他工作。 （二）人员现状　　单位人员编制26人，现实有在编在岗正式职工13人，缺编13人；另长期（固定）聘用临工12人，其中司机7人，公园、广场、游园值班清扫人员5人。因经费不足，有些绿地没有值班清扫员。 园林绿化建设工作季节性较强，我单位根据绿化建设项目工程、反季节栽植、行道树及绿地的补植、补栽及修剪、除草等日常养护管理工作量的不同，在大忙季节雇用临时人员每月约200人以上，平时养护管理月雇用临时工约100-150人. 城北园林绿化管理处是城北区政府直属正科级事业单位，作为区政府的直属管理职能部门，履行行业管理行政职能。按照《西宁市城市园林绿化管理条例》、《西宁市城市广场管理条例》、《西宁市绿线管理实施办法》、《西宁市义务植树条例》等等要求，严格按照条例上规定执行，条例中属区（县）级管理权限的各项规定，都由区（县）级绿化部门按照对应的条例权属执行。城北绿化处负责北区园林绿化重点工程项目的建设实施，担负辖区23条街道，13000余株行道树，面积约30公顷的街头绿地40块，行道树、绿地、公园、广场、游园的绿化养护管理工作。按季节和要求的不同做好苗木的补植栽种工作。园林绿化工作是现代城市建设中不可缺少的一项重要组成部分，是衡量一个城市品位高低的重要标志，也是与人类生活息息相关，不可替代的公益性事业，它在美化城市环境、保持生态平衡、发展旅游经济、优化投资环境、提高人居环境、实现城市可持续发展中发挥着重要的作用。 二、部门决算单位构成 2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数13人，其中在职人员13人，离休人员*人，退休人员*人，其他人员*人。 附表城北区园林绿化处无所属二级预算单位情况表 序号 单位名称 1 无 第二部分城北区园林绿化处2016年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开01表 部门：西宁市城北区园林绿化处 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 2245.73　 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 20.18　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 25.11　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 576.64　 　 12 　 十二、农林水支出 46 1735.36　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 53.24　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 2245.73　 本年支出合计 5