附青海省卫生生领域网络信息安全检查表.docVIP

PAGE 2 — PAGE 2 — 附 青海省卫生计生领域网络信息安全检查表 一、单位基本情况 单位名称 单位负责人 ①姓名：_______________ 办公电话：______________ 移动电话：________________ 分管信息安全 工作的领导 ①姓名：_______________ 办公电话：________________ ②职务：_______________ 移动电话：________________ 网络安全 管理机构 ①名称：___________________ ②负责人：_____________ 职 务：________________ ③联系人：_____________ 办公电话：________________ 移动电话：________________ 网络安全专(兼)职 工作处室 ①名称：___________________ ②负责人：_____________ 办公电话：________________ 移动电话：________________ 网络安全专(兼)职 工作人员 ①姓名：_______________ 办公电话：________________ ②职务：_______________ 移动电话：________________ 二、信息系统基本情况 信息系统情况 系统名称：1、________________ 2、________________ 3、________________ 4、________________ 5、________________ 6、________________ ①信息系统总数：________________ ②网络连接情况 可以通过互联网访问的系统数量：_________ 可以通过卫生计生专网访问的系统数量：_________ 可以通过互联网和卫生计生专网同时访问的系统数量：_________ 可以通过政务外网访问的系统数量：_________ 可以通过政务内网访问的系统数量：_________ ③面向社会公众提供服务的系统数量：_________ ④本年度经过安全测评的系统数量：_____ 互联网接入 情况 互联网接入口总数：_____ □接入中国联通 接入口数量：_____ 接入带宽：_______MB □接入中国电信 接入口数量：_____ 接入带宽：_______MB □其他：________接入口数量：_____ 接入带宽：_______MB 卫生计生专网接入情况 是否有卫生计生专网接入 □是 □否 是否与互联网接在同一接入设备 □是 □否 政务网 接入情况 是否有政务外网接入 □是 □否 是否有政务内网接入 □是 □否 系统定级情况 第一级：_______个 第二级：_______个 第三级：_______个 第四级：_______个 第五级：_______个 未定级：_______个 三、网络安全日常管理情况 人员管理 ①岗位网络安全责任制度：□已建立 □未建立 ②重点岗位人员安全保密协议：□全部签订 □部分签订 □均未签订 ③人员离岗离职安全管理规定：□已制定 □未制定 ④外部人员访问机房等重要区域审批制度：□已建立 □未建立 ⑤已建立其他管理制度：___________________________ 资产管理 ①资产管理制度：□已建立 □未建立 ②设备维修维护和报废管理： □已建立管理制度，且记录完整 □已建立管理制度，但记录不完整 □未建立管理制度 ③已建立其他管理制度：___________________________ 四、网络安全防护情况 网络边界 安全防护 ①网络安全防护设备部署（可多选）： □防火墙 □入侵检测设备 □安全审计设备 □防病毒网关 □抗拒绝服务攻击设备 □其它：________________________ ②设备安全策略配置：□使用默认配置 □根据需要配置 ③网络访问日志：□留存日志 □未留存日志 无线网络 安全防护 ①本单位使用无线路由器数量： ②无线路由器用途： □访问互联网： 个 □访问业务/办公网络： 个 ③安全防护策略（可多选）： □采取身份鉴别措施 □采取地址过滤措施 □未设置安全防护策略 ④无线路由器使用默认管理地址情况：□存在