不合格控制与纠正预防控制程序.1.ppt

2、纸业质管部：负责纸巾纸（含湿巾）、卫生纸( 含卫生原纸)、擦手纸、厨房用纸的 产品不格的纠正措施和预防措施进 行跟踪、验证； 3、行政部：负责对环境与职业健康管理体系中所出 现的事故、事件进行现象调查、原因分 析，并跟踪纠正措施和预防措施的执行 与效果确认； 4、责任部门：负责不符合原因调查与处理，制订纠 正措施和预防措施，并有效实施。 纠正预防控制 纠正预防控制 纠正措施和预防措施内容： 纠正措施内容应包括： 1、分析产生不合格的原因； 2、制订纠正不合格与消除不合格原因的措施； 3、确定执行纠正措施的部门和人员； 4、完成纠正措施所需条件及配合部门； 5、完成纠正措施的日期； 6、纠正措施引起相关文件的修改及记录。 纠正预防控制 预防措施内容应包括： 1、分析原因并制订相应的措施以防止不合格的发生； 2、确定实施预防措施所需的步骤； 3、确定预防措施应考虑所需资金的投入； 4、完成预防措施的日期； 5、预防措施引起的相关文件修改及记录。 纠正预防控制 纠正措施和预防措施的制订、评审 1、与产品质量有关的不符合，由质量管理部/纸业管理部开出 《纠正/预防措施通知单》； 2、与环境、职业健康安全有关的不符合，由行政部开出 《纠正/预防措施通知单》。 3、与管理体系有关的不符合，由相关人员(如内审员)开出相应的表单或报告(如内审不符合报告)； 纠正预防控制 4、责任部门接收到相关信息后，应首先处理不符合，以减小其影响，同时查明不符合的原因，制订为消除不符合或潜在不符合的纠正措施或预防措施计划，经总经理级(含)以上人员批准后回复给发起部门； 5、采取的纠正措施或预防措施应与所遇到的问题的严重性及影响程度相适应，属职业健康安全的纠正措施或预防措施应经风险评价过程。 纠正预防控制 纠正措施和预防措施的实施、验证： 1、责任部门按纠正措施、预防措施计划进行实施； 2、发起部门负责对已完成的纠正措施或预防措施的有效性进行验证。 纠正预防控制 纠正预防措施的有效性要作为管理评审的输入纳入管理评审。 由于纠正措施和预防措施而引起对文件更改，依据《文件控制程序》执行。 与本程序有关的记录按《记录控制程序》进行保存管理。 不合格控制及纠正预防控制 培训模块 1 不合格品控制 2 纠正、预防控制 培训模块 3 总结 4 结束语 不合格控制--《事故、事件、不符合控制程序》 一、目的 1、对发生的环境/安全事故、事件、不符合进行调查、处理，采取有效措施减少事故、事件、不符合带来的影响； 2、通过对产品质量事故(即：不合格品)的标识、隔离、评审和处置来加强对不合格品的控制，以防止不合格品投产、转序或出厂。 二、范围 适用于公司范围内的环境和职业健康安全事故、事件、不符合的调查和处理； 适用于原辅材料进厂直至成品出厂及市场不合格品的全过程控制。 不合格控制--《事故、事件、不符合控制程序》 三、定义 1、产品：包括材料、半成品、成品； 2、返工品：产品技术指标不符合规定要求，通过采取措施，使其达到满足规定要求的产品； 3、废品：产品技术指标不符合规定要求，其主要不合格项在技术上无法修复或不能经济地修复的，丧失原来适用性的产品； 4、让步接收品：产品质量出现轻微不合格，但能满足预期使用要求,经评审确认接收的产品； 不合格控制--《事故、事件、不符合控制程序》 5、降级品：产品质量未能达到原有规定的要求，但基本性能达到预期使用要求的产品； 6、改作他用品：产品质量未能达到规定要求，也不能满足预期使用要求，经改制后，能符合规定要求的产品； 7、轻微不合格品：产品技术指标不影响规定的主要使用功能，能够经济地修复或采取纠正的产品； 8、严重不合格品：产品技术指标影响规定的主要使用功能，在技术上无法修复或不能经济地修复的，丧失原有特性的产品，通常作为“废品”处理。 不合格控制--《事故、事件、不符合控制程序》 四、职责 1、质量管理部：负责卫生巾（含护垫）、纸尿裤 （片/垫）材料、成品的检验与鉴定； 2、纸业质管部：负责纸巾纸（含湿巾）、卫生纸(含卫生原纸)、擦手纸、厨房用纸材料、成品的检验与鉴定； 3、供应链部门： 负责不合格材料、成品的标识、隔离、处置； 负责对不合格材料提出并组织评审。 4、各生产部门： 1）负责过程产品（半成品、成品及材料）