中兴路店2012年6月份绩效分析报告----刘海军.PPT

中兴路店2012年1-6月份绩效分析报告 ----刘海军 五、下一步工作打算及思路 4.加强内部管理，提升员工服务态度，提升回头客主要通过班前例会，同时以身作则带领员工做好服务这篇文章。 5.认真做好增值服务项目。主要做好增值服务项目的宣传工作`，同时增加项目品种，以更多的亮点更多的便利来吸引顾客，从而提升客流量。 五、下一步工作打算及思路 （二）.进一步提升销售 1.重点抓住中秋，国庆节销售，进一步提升团购销售。 2.重点做好各档期邮报销售 ,抓好邮报商品的缺货，陈列工作。 3.重点策划好本年度店庆活动，一切以拉升销售为重点。 五、下一步工作打算及思路 （三）认真分析16项考核指标的完成进度，争取完成各项指标。 谢 谢！ * * 一、1- 6月份销售及毛利的对比 二、 各大类的销售分析 三、 16项销售指标分析 四、分析后的总结 五、下一步的工作打算及思路 一、1-6月份销售及毛利对比 1、实现销售663.13万元，同比去年上升1.54% 2、实现利润 18.41万元，去年同期25.73万元； 3、补差后毛利率12.93%，去年同期为14.1 %。 4、交易笔数127052笔,去年同期139057笔。 一、1-6月份销售及毛利对比 其中： A、 食品销售 461.54万元，占总销售69.60%；同比去年上升6.31 %。补差后毛利率12.25% ，去年同期13.59%。 B、百货销售 134.54万元，占总销售20.29%；同比去年下降8.15%。补差后毛利率15.26% 去年同期15.64%。 一、1-6月份销售及毛利对比 C、生鲜: 销售 38.13万元，同比去年上升2.01%；占总销售 5.75%；毛利额为 4.15万元，同比增长1.24 %； D、联销： 销售 28.75万元，同比去年下降17.65%；占总销售 4.34%，毛利率5.56 %，同比下降0.12个百分点。（减少一家学校蔬菜配送） 二、1-6月份各大类销售分析（食品） 食品实现销售 461.54万，补差后毛利额56.52万。 其中食品大类有 7个大类增长，10个大类下降。 增长的7个大类中幅度较大的119速冻大类16.22%,108香烟大类26.93%,110奶粉280%。下降10个大类中幅度最大的分别为：113饮料12.48 %、112糕点15.4%。 二、1-6月份各大类销售分析（百货） 百货实现销售 134.5万，毛利额20.53万元。 其中百货大类中有7个大类增长，8个大类下降。 7个大类中增幅较大的：232纸制品类18.24%主要电力公司团购因素，不锈钢制品10%、243大类52%等。 8个大类中降幅严重的：洗涤日化27.3%、洗发用品下降37%等 二、1-6月份各大类销售分析（生鲜） 生鲜销售 38.13万元，实现毛利额 4.15万元。生鲜一直是销售的重点，提升生鲜是增加客流量最有效的办法，我们根据实际情况增加单品，增加花样，勤整理，勤出清，做到排面整齐丰满，品种丰富来吸引顾客的眼球。 二、1-6月份各大类销售分析（联销） 联销实现销售 28.75万元，同比去年下降17.65% 。 三.16项指标完成情况分析 销售指标完成率同比去年下降3个百分点； 利润指标完成率同比去年下降53个百分点； 新品完成率同比去年增长13个百分点； 退货率同比去年上升0.44个百分点； 包装物料领用率下降0.03个百分点； 库存周转天数同比去年下降9.1天； 失窃率同比去年上升0.6个百分点； 包装回收率下降0.04个百分点； 三、 1-6月份16项指标完成情况分析 券，卡同比去年下降245万； 唯尔福完成率同比去年上升8.7个百分点； 至味完成率同比去年下降9.9个百分点； 果蔬肉完成率同比去年上升1.25个百分点； 水果利润完成率同比去年下降37个百分点. 四.分析后的总结 上述数据分析：16项指标有6项同比去年下降： 1）销售指标完成率下降3.1%。2011:55.3%，2012:52.2%，2012年实际销售比去年上升1.60%。分析原因：（1）今年原始指标比去年上升。（2）欧尚对本店影响，流失一部分现金客流，导致客流量下降。 2）净毛利增长率下降8.79%：原因（1）今年完成销售指标有一定难度，导致一些虚构销售（香烟，奶粉等）直接拉低毛利率。（2）今年为提升销售，档期邮报中油，米销售上升，拉低毛利率。 四、分析后的总结 3）水果净利润下降：今年一切以提升销售为出发点，从而导致今年水果销售上升，但净利润完成率下降。 4）利润指标完成率下降53%.分析原因：（1）销售与去年基本持平，但毛利率下降1.17%导致净利润下降7.5万余元。（2）人力成本上升，今年虽