各单位对公司管理评审输入报送资料统一格式施工单位.doc

PAGE \* MERGEFORMAT - 0 - 关于各单位对公司管理评审 输入材料编写的说明 一、管理评审是对管理体系的评价，是管理体系中最重要的一项活动，各单位应给予高度重视，并按要求认真编写公司管理评审有关输入材料。 二、各单位应按照统一格式编写公司管理评审输入材料，经主管领导审核、单位负责人审批签字后，在xx年X月X日前与本单位管理评审报告一起报送X部。 三、各单位的管理评审报告，可在上报公司的评审输入材料的基础上适当删减，但至少应包括以下内容： 1.管理体系运行情况综述； 2.工程质量、环境和职业健康安全绩效情况分析； 3.管理体系的适用性、充分性和有效性的综合评价； 4.改进决定和措施：包括对管理体系和过程的改进、有关工程质量的改进、环境和职业健康安全管理绩效的改进和资源需求等。 四、文件编码: [2013]NF**-** 文件序列号：01、02、… 单位代码：单位名称简拼首字母。 如：XX分公司—BJ，… XX项目部—HY，… XX安装公司—HA,… XX部 2013年1月14日 文件编码 [2013]NF**-** 文件名称： 2012年度公司管理评审输入材料 编制单位： 主 送：XX部 抄 送：（事业部） 批 准 （单位负责人/日期） 审 核 （体系主管领导/日期） 编制 2012年度公司管理评审输入材料 一、本单位开展管理评审的基本情况 说明： 包括管理评审的时间、形式、参加人员、会议议程等基本情况。 二、三个体系共有的管理评审输入 (一)2012年度本单位目标实现程度和结果 序号 年 度 目 标 实 现 情 况 结果 1 质量目标 1） 2 职业健康安全目标 3 环境目标 4 其它经营目标 (二)上次管理评审（2011年）后改进措施实施情况 说明：各单位针对《2011年度管理评审后的决定和措施跟踪落实计划》（XX安发[2012]5号）中评审后的改进要求，对有关改进项的实施情况分别进行总结评价，按照如下表中的要求填写。 序号 2011年度管理评审后的改进要求 开展了哪些工作 效果评价 1 加强组织机构和职责管理，对各层级职责和权限进一步梳理，确保职责权限明确、接口清晰。 2 分析确定目前人力资源方面存在的主要问题，制定措施，确保各类人力资源满足管理和施工需要。 3 完善管理体系过程识别，将成本控制、进度控制等纳入三合一管理体系，将其作为“生产和服务提供的控制”的重点内容并加强管理 4 加强过程控制和运行控制 确保过程质量控制和安全防护到位 加强物资和周转工具现场使用管理，减少材料浪费和周转材料损坏、丢失 完善分包管理评价体系，加强分包过程的评价管理。 5 进一步完善技术管理基础工作，充分发挥技术工作的龙头作用 (三)内审和自我评定的结果 说明：主要包括内审开展情况、管理强项、弱项、不符合项和观察项的说明，包括对本单位管理体系的符合性和有效性的评价。 “符合性”是指管理体系文件符合约定的标准、合同、法律、法规、技术标准、规范等的要求；管理体系活动符合管理体系文件的程度。 “有效性”是指管理活动的结果与策划的目标相比较达到满足目标要求的程度。 (四)纠正措施、预防措施的实施状况 (五)客观情况的变化 说明：主要指是适用的法律法规和其他要求的变化、组织机构和职责权限的变化等带来的影响。 (六)新的改进需要 序号 需要改进的方面 改 进 建 议 三、质量管理体系特定的评审输入 (一)顾客意见和满意程度的反馈 (二)供应商和分包商的业绩 (三)工程质量状况、不符合项/质量问题的控制 1. (四)与市场有关的因素，如技术、研究和开发，以及竞争对手的业绩等； (五)质量活动的经济效果 四、环境管理体系特定的评审输入 (一)合规性评价情况及结果 (二)环境管理绩效 (三)来自外部相关方的交流信息，包括抱怨 五、职业健康安全管理体系特定的评审输入内容 (一)职业健康安全管理绩效 (二)应急报告 (三)内外部监视和测量、检查的结果 (四)分包方的职业健康安全绩效 (五)员工参与和协商的结果 (六)来自外部相关方的相关沟通信息，包括投诉 (七)员工满意度调查情况 (