关于2016财政决算和2017年上半年.docVIP

PAGE PAGE 1 关于2016年财政决算和2017年上半年 预算执行情况的汇报 区财政局局长 张玉林 （2017年7月28日） 主任、各位副主任、各位委员： 受区政府委托，我向本次人大常委会报告2016年财政决算和2017年上半年预算执行情况，请予审议。 一、2016年财政决算情况 2016年，全区财政工作在区委、区政府的正确领导和区人大的监督指导下，紧紧围绕区四届人大一次会议确定的财政预算收支任务，以构建公共财政体系为目标，以保障全区经济社会事业发展为重点，积极培植财源，着力优化结构，服务改善民生，深化财税体制改革和国资综合改革，积极构建现代财政制度，为全区经济社会又好又快发展提供了坚实保障。 （一）一般公共预算决算情况 1、全区一般公共预算收支决算及平衡情况 收入情况：全区（含原南京化学工业园，以下简称原化工园）完成财政收入254.36亿元，完成调整预算的100.2%，增长12.1%；实现一般公共预算收入98.57亿元，完成调整预算的100.3%，增长18.9%。其中六合行政区完成财政收入51.09亿元，完成调整预算的100.4%，增长9.4%；实现一般公共预算收入31.13亿元，完成调整预算的100.3%，增长2.9%。 支出情况：全区一般公共预算支出 86.5亿元，完成调整预算的98.8%，增长15%。其中六合行政区一般公共预算支出49.64亿元，完成调整预算的99.1%，增长14.1%。 收支平衡情况（详见表一）：全区一般公共预算收入总来源145.15亿元，其中：当年一般公共预算收入98.57亿元，中央税收返还及各项补助收入24.71亿元，债券转贷收入19.4亿元，上年结余收入0.59亿元，调入资金1.88亿元；全区一般公共预算总支出144.13亿元，其中：当年一般公共预算支出86.5亿元，上解上级支出37.63亿元，债券还本支出17.81亿元，安排预算稳定调节基金2.19亿元。收支相抵后，结转支出1.02亿元。 2、区本级一般公共预算收支决算及平衡情况 （1）区本级一般公共预算收入决算情况（详见表二）（含六合行政区本级、原化工园） 2016年，区本级完成财政收入228.95亿元，完成调整预算的100.1%，增长12.9%；实现一般公共预算收入84.41亿元，完成调整预算的100.3%，增长22.6%。其中六合行政区本级完成财政收入25.69亿元，完成调整预算的100.1%，增长14.1%；实现一般公共预算收入16.97亿元，完成调整预算的100.3%，增长4.7%；原化工园完成财政收入203.26亿元，完成调整预算的100.1%，增长12.8%；实现一般公共预算收入67.44亿元，完成调整预算的100.3%，增长28.1%。区本级财政收入主要项目完成情况是： 增值税78.54亿元，完成调整预算的100.1%，增长31.3%，主要是中国石化扬子石油化工有限公司等重点企业产能扩大、材料采购成本下降，南京钢铁股份有限公司钢铁产量增加、价格上涨拉动增值税增长。 消费税72.49亿元，完成调整预算的100 %，增长18.7%，主要是自2015年5月10日将卷烟批发环节从价税率由5%提高至11%，并按0.005元/支加征从量税，2016年税收增加比2015年多5个月，以及汽油产、销量增大及油价调增。 企业所得税26.88亿元，完成调整预算的100.2%，下降24.8%，主要是汇算清缴税款和预缴企业所得税减少形成减收。 营业税9.34亿元，完成调整预算的100.1%，下降1.7%，主要是“营改增”扩围改革形成政策性减收。 个人所得税7.51亿元，完成调整预算的100.4%，增长27.2%，主要是财产转让及工资薪金所得增加。 城市维护建设税11.9亿元，完成调整预算的100.3%，增长22.6%，主要是计税依据增值税、消费税和营业税等三税种总体增幅较高拉动较快增长。 其他税收8.65亿元，完成调整预算的100.3%，增长2.7%，主要是房地产市场销售情况良好带动房产税和土地使用税的增收。 非税收入13.64亿元，完成调整预算的100.3%，增长8.2%，主要是六合经济开发区清缴厂房出让收入以及市公安局清缴历年公安罚没收入分配划转我区形成增收。 （2）区本级一般公共预算支出决算情况（详见表三） 2016年，区本级一般公共预算支出78.14亿元，完成调整预算的98.7 %，增长16.6%（其中：六合行政区本级41.27亿元，完成调整预算的98.9%，增长16.9%；原化工园36.87亿元，完成调整预算的99.5%，增长16.3%）。区本级主要支出完成情况如下： 一般公共服务支出3.52亿元，增长21.8%,主要是机关事业单位工作人员基本工资调整增加支出。 公共安全支出2.94亿元,增长26.7%，主要是安排公安“320