二滩水电开发公司总经理工作部内部审计绩效指标.docVIP

总经理工作部内部审计绩效指标 总经理工作部内部审计岗岗位KPI组成表 KPI KPI说明 计算方式 信息来源 考核目的 审计事务完成率 审计任务按时完成率不低于[ ]%，或[否决性指标] 本岗位提交报告及部门主任 保证公司各项审计工作的完成 重要审计事务的完成质量 见软指标说明表 见软指标评分表表一 本岗位提交报告及部门主任 保证内部财务审计、合同审计、工程审计、领导任期经济审计等工作高质量完成 各项审计工作的按时性 考核周期内未按期审计监督的次数不高于[ ]次/考核周期，或[否决性指标] 本岗位提交报告及部门主任 保证、监督公司及下属单位遵守国家有关法律法规 公司各项内控制度检核的规律性 有效检核频次不低于[ ]次/考核周期 本岗位提交报告及部门主任 保障公司各项经营活动得以规范化管理 下属子公司内部审计机构的健全度 下属各企业内部审计机构数量/企业数量不小于[ ]% 本岗位提交报告 促进下属各企业建立健全内部审计机构，配备内部审计人员 审计事务的制度性 见软指标说明表 见软指标评分表表二 本岗位提交报告及部门主任 保证内部审计事务制度完善，有章可循 各级审计人员的业务学习、岗位培训和内部审计理论研究 见软指标说明表 见软指标评分表表三 本岗位提交报告及部门主任 提高公司各级审计人员业务素质，保证审计