内审检查表(质量部).docVIP

内 审 检 查 表 编号： KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥 受审核部门： 质量部 审核日期：2008.8.1 标准条款 审核要点与方法 客观证据 评定 5.5.1 5.4.1 7.1 1、本部门的质量职责是什么？ 1、本部门的质量目标是什么？完成得如何？ 1、对产品实现过程的策划是否包含以下内容： 产品的要求和质量目标； 所需的过程及其控制方法； 所需的文件和记录； D.产品检验等过程及接收准则。 根据检验标准对原材料，关键部件与成品进行检验 负责内审，过程监控，数据分析，改进过程控制 成品检验准确率≥100% 关键部件检验准确率≥98% 原材料检验准确率≥98% 企业标准Q/DKR?001-2008和顾客要求 在质量手册中规定了生产过程图，编制了生产和服务提供控制程序等。 设备操作规程等操作规程，有图纸。记录有《气相色谱仪检验记录》、《调试记录表》、《整机送检记录》等 有《原材料、外协件、外购件检验规程》等检验规程，接收准则包括标准等。 √ √ √ √ √ 注：符合-√ 不符合—X 观察项—O NO. 内