2014年部门概况和决算说明.docVIP

2014年部门概况和决算说明 乌鲁木齐市环境保护局是乌鲁木齐市人民政府行使环境保护综合监督、管理的职能部门，代表乌市人民政府履行环境保护的各项工作职责。 目前局机关设办公室（政策法规处）、政治处、规划财务处、污染物排放总量处、污染防治处、环境影响评价处、监测监察处、生态保护处、科技教育处、纪检监察室十个处室；下辖直属事业单位有乌鲁木齐市环境监察支队、乌鲁木齐市环境监测中心站、乌鲁木齐市污染控制中心、乌鲁木齐市环境保护科学研究所、乌鲁木齐市环境保护宣传教育中心、乌鲁木齐市环境信息中心、乌鲁木齐市机动车排污监督管理办公室、乌鲁木齐市环境工程评估中心八个直属事业单位。 一、决算汇编基本情况 （一）报表类型说明 1．纳入2014年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 9 个，其中： （1）单户录入9户，其中含单位9个，占单位总数的100%；比上年增加1个。 （2）行政单位汇总录入1户，其中含单位1个，占单位总数的 11.11 %；比上年增加（减少）0个。 （3）事业单位汇总录入8户，其中含单位8个，占单位总数的88.88%；比上年增加1个。 （4）差额事业单位汇总录入2户，其中含单位2个，占单位总数的22.22%；比上年增加1个。 （5）其他单位汇总录入0户，其中含单位0个，占单位总数的0%；比上年增加（减少）0个。 2．本部门代编经费报表及调整表0户，其中：经费差额表0户，调整表0户；比上年增加（减少）0个。 （二）单位分类情况说明 1．按单位基本性质划分： （1）行政单位1个，比上年增加（减少）0个，增减变动原因说明。 （2）事业单位8个，比上年增加1个，增减变动原因为新增事业单位1家。 其中：参照公务员法管理事业单位1个，比上年增加（减少）0个，增减变动原因说明。 财政补助事业单位7个，比上年增加（减少）0个，增减变动原因说明。 差额管理事业单位2个，比上年增加1个，增减变动原因为新增1家差额事业单位。 （3）其他单位0个，比上年增加（减少）0个，增减变动原因说明。 2．按单位执行会计制度划分： （1）执行行政单位会计制度的单位1个，比上年增加（减少）0 个，增减变动原因说明。 （2）执行事业单位会计制度的单位8个，比上年增加1个，增减变动原因为新增1家事业单位。 （3）执行民间非营利组织会计制度的单位0个，比上年增加（减少）0个，增减变动原因说明。 （4）执行企业会计制度的单位0个，比上年增加（减少）0个，增减变动原因说明。 （三）单位预算级次说明 1．一级预算单位1户，比上年增加（减少） 0 户，增减变动原因说明。 2．二级预算单位8户，比上年增加1户，增减变动原因为新增1家二级预算单位。 3．三级预算单位0户，比上年增加（减少） 0户，增减变动原因说明。 二、基础数据核对情况 1．财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入209801447.22元，财政部门拨款对账单209801447.22元，差额0万元。 （2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。 (3)本年支出292642782.05元。其中基本支59元，项目支出252810182.25元，经营支出（差额事业单位）5447838.21元。与财政部门对账差额0元。 （4）年末结转资23元。均为项目结转。 2．其他需要说明的情况 年度当年收入总数为220290551.83元，包含市环科所、市环境评估中心经营性收11元。年度总收入345364207.68元，包含上年结转资金125073655.85元。 部门决算单位构成 市环保局部门决算包括：市环保局本级部门决算及下属事业单位部门决算。 纳入2014年市环保局部门决算的单位如下表 序号 单位名称 备注 1 市环保局机关本级 2 乌鲁木齐市环境监察支队 3 乌鲁木齐市环境监测中心站 4 乌鲁木齐市污染控制中心 5 乌鲁木齐市环境保护科学研究所 6 乌鲁木齐市环境保护宣传教育中心 7 乌鲁木齐市环境信息中心 8 乌鲁木齐市机动车排污监督管理办公室 9 乌鲁木齐市环境工程评估中心 2014年市环保局系统财政拨款“三公经费” 支出决算表 单位：万元 项目 决算数 合计 54.95 1、因公出国境费用 0 2、公务接待费 0 3、公务用车费 54.95 其中：公务用车运行维护费 54.95 公务用车购置费 0 “三公”经费较上年下降 27.11%