2015年茂名市散装水泥管理办公室.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 2 2015年茂名市散装水泥管理办公室 部门决算基本情况说明 第一部分 茂名市散装水泥管理办公室概况 （一）部门主要职责 市散装水泥管理办公室是市住建局直属的正科级事业单位，主要职能是负责全市散装水泥和新型墙材的发展应用、管理、宣传，专项基金的征收、管理、使用；实施建筑节能管理和发展绿色建筑工作。 （二）机构设置 按照部门决算编报要求，纳入茂名市散装水泥管理办公室2015年部门决算编报范围的单位共1个，没有下属单位。 第二部分 茂名市散装水泥管理办公室2015年部门决算情况说明 一、2015年度收入支出决算总体情况说明 支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下： （一）年度收入总体情况 茂名市散装水泥管理办公室2015年度总收入616.89万元，其中本年收入146.7万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入145.51万元，比上年决算数减少253.01万元，下降63.49 %。主要原因：2014年将结余基金缴入国库，财政按规定返还经费204万元。 2．其他收入1.19万元，比上年决算数增加0.54 万元，增长83.08 %。主要原因：银行利息增加。 （二）年度支出总体情况 茂名市散装水泥管理办公室2015年度总支出616.89万元，其中本年支出150.64万元。具体情况如下： 一般公共服务（类）支出 3.98 万元，主要用于人员经费支出，比上年决算数减少2.15万元，下降35.07%，主要原因是规范了津贴补贴，人员费用减少。 2.社会保障和就业（类）支出45.43万元，主要支出归口管理事业单位退休人员工资福利费用，比上年决算数增加6.76万元，增长17.48%，主要原因是退休人员收入增加。 3.医疗卫生与计划生育（类）支出4.8万元，主要支出社会保障费用，比上年决算数减少0.33万元，下降6.43%，主要原因是社保费有轻微调整。 4.城乡社区（类）支出54.43万元，主要支出人员经费和办公经费，比上年决算数减少23.18万元，下降29.87%，主要原因是2015年增加了资源勘探信息类支出。 5.资源勘探信息（类）支出33.81万元，主要支出人员经费和办公经费，比上年决算数增加33.81万元，增长100%，主要原因是2015年增加了资源勘探信息类支出。 6.住房保障（类）支出5.16万元，主要支出住房公积金，比上年决算数增加0.09万元，增长1.78%，主要原因是公积金正常上调。 7.其他（类）支出3.03万元，主要支出人员经费，比上年决算数减少4.35万元，下降58.94%，主要原因是人员经费减少。 二、2015年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2015年度财政拨款收入说明 茂名市散装水泥管理办公室2015年度财政拨款收入合计145.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入119.51万元，比年初预算数增加22.55万元，增长23.26 %，主要原因是人员费用增加；政府性基金拨款收入26万元，比年初预算数增加26万元，增长100%，主要原因是年中基金入库，按规定返还经费。 （二）2015年度财政拨款支出说明 茂名市散装水泥管理办公室2015年度财政拨款支出合计150.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出124.64万元，比年初预算数增加27.68万元，增长28.55 %；主要原因是实际支出比预算支出大；政府性基金预算财政拨款支出26万元，比年初预算数增加26万元，增长100%；主要原因是实际支出比预算支出增大。 分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）支出3.98 万元，主要用于人员经费；社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）支出45.43万元，主要用于归口管理的事业单位退休人员工资福利费用；医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）支出4.8万元，主要用于社会保障费用；城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）支出54.43万元，主要用于人员经费和办公经费；资源勘探信息（类）其他国有资产监管（款）支出7.81万元，主要用于人员经费和办公经费；资源勘探信息（类）其他新型墙体材料专项基金（款）支出26万元，主要用于人员经费和办公经费；住房保障（类）住房公积金（款）支出5.16万元，主要用于公积金支出；其他支出（类）其他支出（款）支出3.03万元，主要用于人员经费。 三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 茂名市散装水泥管理办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.25万元，完成预算 8万元的78.13 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0万元的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.77万元，完成预算6