2016年财政资金重点项目绩效评价报告.docVIP

PAGE 1 - 2016年财政资金重点项目绩效评价报告 ——协警工资及绩效支出专项 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 屏南县公安局是全县公安工作的组织指挥机构和治安行政管理、刑事案件侦破的执勤实战单位，为正科级单位。单位主要职能是贯彻落实党中央、国务院和省、市、县党委政府以及公安部、省、市公安机关有关公安工作的路线、方针、政策，全面落实各项公安保卫任务；研究和探索公安工作改革，建立符合我县实际的公安管理体制，负责全县公安队伍的管理和教育培训工作，全面推进公安队伍的革命化、正规化建设；掌控全县敌情、社情、社会治安和刑事犯罪情况，为党委政府和上级公安机关提供社会治安方面的信息和对策；负责危害国家安全案件、重特大刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件等各种刑事犯罪案件的侦查工作。协助党委政府做好重大事件、重大治安灾害事故的处置，切实维护社会稳定；负责隐蔽战线斗争和打击“法轮功”等邪教组织的非法活动等工作；依法管理社会治安、户籍、居民身份证、公民出入境、往来港澳台地区和入境我县的外国人、外籍华人的工作，组织开展消防工作，依法进行消防监督；协助党委政府做好安全防范工作，加强街道社区的巡逻，接受群众的报警求助，打击犯罪，保护人民生命和财产安全；依法行使公安执法权，负责公安执法活动的监督和管理；依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导监督企事业保卫组织、保安队伍建设；负责党和国家领导人、重要外宾和省、市党委政府主要领导来屏的警卫工作，完成上级领导交办的警卫任务；依法行使对监管场所的管理权和监督权；负责全县交通安全管理工作，组织实施国家有关道路交通安全管理的方针、政策、法律、法规；协调指导森林公安机关的工作；管理全县公安科技和公安通讯网络工作，主管全县计算机系统、公共信息网络系统的保护、管理和监察工作，负责互联网信息监控和侦查工作；负责全县公安装备规划和公安经费使用管理，提供信息技术、后勤保障等服务；协助领导和管理武警内卫、消防部队；完成县委、县政府和省、市公安机关交办的其他工作。 （二）项目基本情况 协警工资福利支出经费实施依据是《屏南县人民政府常务会议纪要》〔2008〕6号、〔2011〕30号、〔2011〕76号、〔2012〕6号、〔2012〕29号、〔2012〕61号、〔2013〕8号、〔2014〕9号、〔2015〕1号及《中共屏南县委常委会议纪要》〔2014〕7号等。 协警工资福利支出经费基本性质为专项经费，年度预算主要用于协警工资福利支出。目标任务是通过招聘协警，协助做好社会治安、交通管理，缓解警力严重不足，提升社会治安交通管理水平，提高群众对公安工作的满意度，为全县社会经济发展营造良好的社会治安环境。 二、项目实施的基本情况 （一）项目的组织管理情况 根据县政府会议纪要精神，截止2016年12月，全局共聘用各类协警167人，作为协助公安机关维护社会治安和从事专门工作的流动人口协管员、专职巡防人员和交通协管员。为强化协勤人员管理，县公安局制定出台了《屏南县公安机关协警人员管理暂行规定》、《屏南县公安局警务辅助人员绩效管理实施办法》，对协警的招聘条件、工作职责、工作纪律、工资待遇、绩效管理等方面作出严格规定，各用人单位也结合自身实际分别制定了相应的绩效管理实施细则，按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，坚持从严控制、从严管理、依法使用。 （二）项目财务管理状况 2016年县财政预算批复协警工资福利支出专项415.68万元。该项目资金拨付程序规范，到位足额及时。项目执行过程中严格执行《福建省行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》等财务管理制度，经费纳入屏南县财务集中核算，会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨。 三、项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况 根据协勤人员管理工作的具体要求和特点，我们选用评价指标共有二类（包括业务评价指标和财务评价指标），分投入、产出与效益、项目管理情况等三个大项14个细化项目（详见评分表）。选用评价方法为比较法、公众评判法，对2016年各项公安工作，经过收集资料，核实情况，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分98分，评价等次为优秀。 （二）项目绩效目标完成情况 1、投入目标完成情况 投入资金到位率目标值为100%，实际完成值为100%，目标完成比例100%；投入资金目标值为415.68万元，实际发放435万元, 目标完成比例105%。 2、产出目标完成情况 产出数量目标：（1）聘请协协警人数目标值为155人，实际完成值为160人，目标完成比例103%。（2）出警次数目标值为3000次，实际完成值为3500次，目标完成比例117%。 产出质量目标：为协