审核例子qms-sj.pptVIP

* * 素材天下 审核案例集锦 郭晓宁 案 例 一 审核员查看本年岗位培训资料，发现公司前后组织了 3次全员岗位继续教育培训，但培训记录中，3次都没有 包括两名从事设计资料管理的人员，就提出疑问；负责培 训的管理人员解释说，这两个人都是聘用人员，聘用期只 有一年，上岗前，都已经对他们进行了全面考察，资格和 能力没有问题，工作中的表现也令人满意， 就没有把他们列入培训对象。 案案例二例二 审核员连续抽查了5套工程设计资料，《工 程设计依据》中“设计所执行的主要法规和所采 用的主要标准”一栏，都统一填写着“执行国家 法规和行业规范”；主任见状，特意说明：规范 太多了，填不下，用的时候，大家都知道具体用 什么。 案例三 管理评审输入资料中，岩土公司提出，正在使用的一 台标贯设备，是一台用过多年的设备，并且最近它的状 态有时不太稳定，有可能发生故障，需要更新了；总经理 对此事的答复是，可以购进新设备更换，并指示财务准备 资金。审核员到岩土公司做进一步的了解，发现资金至今 没有到位，便问，万一在新设备就位并可以启用前，在用 设备就发生故障怎么办？岩土公司经理说，可不是，我也 正为这事发愁呢。 案例四 审核员了解到，近期有一项设计项目发生了专业分包，要求查看分包合同。合同拿来 一看，内容包括了分包范围、设计成果及进度要求，双方的权利、责任和义务，分包设计要遵循的法律法规、标准和规范等内容；但没有分包方提供设计文件的深度、格式、编号、签署以及会签的要求；以及公司对分包方提供设计文件的中间审查和验收要求。经营部长说，这是一个很简单的设计，分包方是合作多年的单位，能力很强，也很默契， 这些事不用专门在合同里说明也能办好。 。 案 例 五 约20平方米空间的档案室内，整整齐齐摆放着几台 文件柜；柜中存放着勘察设计资料。门的两侧，分别设有 灭火器箱一只，审核员打开箱门仔细查看，每只箱内各有 两台4公斤装（MF4型）BC干粉灭火器，标注的灭火级 别是55B；灭火器所附压力表指针指示在绿区。 案例六 审核员在一个月前收回的50多份“顾客满意度调查表”里，发现有为数不少都写着具体意见，比较集中的有两项，就问，是否对这些意见进行过统计和分析，经营部经理说，有这想法，还没有顾上做。于是审核员现场统计了一下，这两项意见分别占了百分之二十一和百分之十七。审核员又问，针对这种情况，你们做了什么，经理说， 考虑过，但还没来得及做。 案例七 审核员请室主任挑选了几名工作人员过来进行简 单的交谈，经过询问得知，这几名员工在公司工作时间 至少也有三年了，就询问他们，公司的质量方针是什么 ，有什么含义？几名工人感到很为难，相互看看，又小 声嘀咕了几句，终于有一个人出面说：这个我们真不知 道，好像没有人告诉我们。 案例八 沟通记录中记载，某施工单位反映，公司设计的住宅施工图中，剪力墙与窗侧边的距离太小，但是图纸仍然设计砌体结构，增加施工难度，又容易产生裂缝。审核员问这件事怎么处理了？主办人员说：这个事呀，我记得传达给涉及部门了，具体他们如何处理了，我也不清楚。（此题需指出追踪思路） 案例九 案例十 案例十一 案例十二 案例十三 案例十四 案例十五 案例十六 案例十七 案例十八 案例十九 案例二十 就到这里吧 谢谢！再见 案例五 * * 素材天下