内审名册.docVIP

内 部 审 核 人 员 名 册 姓 名 单 位 职 称 到职日期 经历或训练 备 注 总经理： 管理代表： 制表： P170101 内 部 审 核 查 检 表 被审核单位 审核日期 审核员 页次 ／ 审核项目内容 判 定 不合格事项说明 矫正单编号 OK NG P170102 内 部 审 核 矫 正 通 知 单 受文单位： 编号： 审核员： 陪同审核人员： 审核日期： 审核项目： 回复日期： 不符合事项说明：(审核员填写) 确认 受审核单位主管： 审核小组组长： 受 审 核 单 位 填 写 原因分析 填表人： 矫正(或预防)措施及预定完成日期 填表人： 实际回复日期： 矫正(或预防)措施确认：(审核员填写) □结案日期 □矫正(或预防)措施无效，重新拟定 审核员： 结案签结：管理代表 P170103 内 部 审 核 报 告 书 审核原因：□例行性审核 □特殊性审核 编号： 日期： 审核日期：自 年 月 日至