滨海店3月绩效分析.PPT

滨海店2014年1+3月份绩效分析 郑一平 一.1-3月份销售利润情况 二.12项考核指标累计完成情况对比 三.各大类销售占比分析 四.下一步工作打算 一.1-3月份销售利润情况 1.销售： 1-3月份销售602万元，销售指标完成率30.1%，比公司平均水平高1.8个百分点 2.利润： 1-3月份利润-13.2万元 3.客流： 1-3月份客流87667笔 4.客单： 1-3月份68.6元/笔 各月利润情况 1.1月份利润：-35090元 1月份销售242万元，毛利率11.68% 其中收入部分：毛利净额（147639元）+促销补差（99381元）+堆箱收入（24504元）+租金收入（18351元）+纸板箱收入（792元）=290644元 支出：管理费用（59125元）+经营费用（161283元）+财务费用（9180元）+场地使用费用（96166元）=325754元 收入-支出=-35090元 2. 2月份利润：-28149元 2月份销售213万元，毛利率13.46% 其中收入部分：毛利净额（183777元）+促销补差（64581元）+堆箱收入（18462元）+租金收入（18351元）+纸板箱收入（792元）+游戏机收入（804元）=286767元