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PAGE 3 审计取证记录 被审计单位 所在底稿索引号 审计事项 **承包项目 总 页/第 页 审计查证的事实： 审计人员： 审计组长： 年 月 日 年 月 日 被审计单位意见： 签字（盖章）： 年 月 日 附件： 张 内部审计工作底稿 总 页/第 页 单位名称 编制 日期 年 月 日 审计科目 期间或截止日期 组长审核 日期 审计结论： 复核人意见： 审 计 谈 话 记 录 总 页/第 页 被访人姓名 职务 工作单位 谈话时间 谈话地点 被访人 谈话人 年 月 日 年 月 日 询 证 函 编号：___________ 致：___________________________ 我司审计监察部对我司进行财务收支审计，按照中国内部审计准则的要求，应当询证我司与贵公司的往来账项