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建材贸易公司绩效考核 【行业属性】建材贸易 【企业背景】 某建材贸易公司曾在2000年排名中国建材行业前50强，销售额近4亿。然而，从2002年年初开始，该公司的经营陷入了困境。原因在于该公司的盲目扩张导致企业管理的各个环节跟不上，管理人才严重缺乏，管理水平急剧下滑。 为此，该公司开始下力气制定合理的人才政策，营造良好的人才成长环境，以吸引、选拔和培养优秀人才，提升公司的整体管理水平，改变人才严重匮乏的现状。 【现状分析】 通过调查，我们发现： 1、该公司的绩效指标体系过于简单，过于重视对短期业绩的考察，而对关乎公司长远发展的工作关注得不够，表现之一就是片面追求发展速度，忽视对人才的培养。 2、绩效考核成绩对薪酬的影响过大，使得员工没有安全稳定感，同时还使员工形成了一种畸形心态，公司上下处在一种过分追求短期利益的氛围中。 3、公司的数据系统相对完善，许多反映公司经营管理状况的量化绩效数据都能较为容易地获得，但是由于管理层没有认识到这些数据的意义，未能使之与绩效考核有机地联系起来。 【解决策略】 针对该公司的现状，我们提出了以下改善策略： 1、建立更加全面的绩效考核指标体系，将公司的短期利益统一起来，引入更多流程、成长和客户方面的指标。 2、调整绩效工资随绩效考核等级浮动的比例，避免由于绩效浮动带来过大的薪酬变动，适当增加员工的安全感，同时使绩效考核能够具有很好的引导作用。 3、充分利用公司现有的信息资源，建立完善的绩效考核数据搜集和分析系统，有效降低考核成本，提高管理效率。 【实施效果】 通过建立、运行新的数据管理系统，该公司营造了良好的人才成长环境，为人才的全面发展提供了很好氛围。之后，在柏明顿顾问团队和该公司各级和理人员的一起努力下，该公司逐渐摆脱困境，实现了人、财、物的协调发展。  总经理绩效考核计划表 考评项目 计算方式 目标 m 配分 p 最高 目标 a/A 最低 目标 b 计分 方法 考核部门/ 数据来源 1 销售目标达成率 实际销售额÷计划销售额×100% ≥90% 55 100%=65? ≥60%? a-最高目标（即思想目标） A-最高分m-目标（本表中制定的目标）P-基准配分（本表中的配分）b-最低目标x-实绩目标越大越好时：当实绩x＞m时，实得分=(x-m)×（A-p）÷（a-m）+p 当实绩x＜m时，实得分=p×（x-b）÷（m-b） 目标越小越好时，当实绩x≤m时，实得分=（m-x）（A-p）÷（m-a）＋p 当实绩x≥m时，实得分=p×（b-x）÷（b-m） 财务部 2 企业利润达成率 实际利润总额÷计划利润总额×100% ≥90% 25 ?100%=30 ≥70%? 3 销售费用率 实际销售费用÷实际销售额×100% ≤9% 13 ? ? 4 货款回收率 实际回收货款÷（发货金额+应帐账款期末余额）×100% ≥90% 5 ? ? ? 5 呆帐发生率 呆帐金额÷发货金额×100% ≤0.4% 2 ? ? 合??? 计 100 实际得分≤120 ?  ? 总经理绩效目标与实际达成统计表 ? 项目 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 合计 销售额 目标 4.5亿 6亿 8亿 11亿 15亿 44.5亿 实际 ? ? ? ? ? ? 企业利润 目标 4.5亿×6% 6亿×7% 8亿×9% 11亿×10% 15亿×10% 8.813% 实际 2700万 4200万 7200万 11000万 15000万 4.01亿 ? 计划 超额利润 0~499万 500~999万 1000~1999万 2000~2999万 3000万以上 奖金比例 20% 15% 10% 5% 2% 实际 超额利润 ? ? ? ? ? 奖金比例 ? ? ? ? ? 说明： ?  总经理绩效考核评分表 考评项目 ? 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 销售目标达成率 目标 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 实绩 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 实际达成率 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 得分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 企业利润达成率 目标 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 实绩 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 实际达成率 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 得分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3 销售费用率 目标 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 实绩 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 实际达成率 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 得分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4 产