销售部 部门规章制度jw7ao6j3.docVIP

销售部 部门规章制度 总 则 一、根据公司加强部门内部管理的要求，特制定销售部管理制度。 二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。 三、本制度的内容包括：管理架构、岗位责任、各类管理细则、考核制度等。 四、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。 五、本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。 六、本制度自制定之日起开始执行。 管理体系 一、 指挥系统 1.销售部实行经理负责制。 2.指挥的原则 （1）服从的原则 下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。 （2）一个上级的原则 每个岗位、每个人只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。 （3）逐级的原则 上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。 下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。 3.指挥的形式 （1）口头指挥 （2）书面指挥 （3）通过会议指挥 不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。 二、 联络（沟通）系统 1.加强联络，加强人员之间的沟通，保证信息的畅通。 2.要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负其责。 3.要树立相互服务、相互制约的意识。 4.正式的联络主要通过工作流程来实现。 5.非正式的联络通过举办一些活动、民主生活会等来实现。 6.创造一种团结协作、互相帮助的氛围。 销售部岗位职责制 销售部是公司前沿窗口，体现着公司的形象，也担负着实现公司各 HYPERLINK /xm \t _blank 项目利润的重任，需要从经理到销售代表各个环节的人员精诚团结，尽心尽责地努力工作。 销售部部门职责 1．每月完成公司规定销售任务，确保本部门收款及时，不出差错。 2．建立用户档案，及时捕获市场信息。 3．对要履行的销售业务及时填写销售单，并办理财务手续。门市需及时与财务核对帐目。门市经销小商品，在公司缺货情况下，经商务部门同意，方可自行采购货物，并及时办理入库手续，同时将销售单仓库联及时交库房。 4．门市部不能随意支付或借支销货款。 5．签定合同后，应监督合同的执行情况。并组织好合同项目货物交付之前的工作会议。 6．对部门丢失货物及财物，货款收不回，卖出产品时间过长又退回等情况，原则上将在该部门提成奖或者工资中扣除。如有特殊情况需写出书面报告，经总经理签字后在财务部核销。 7．如发生销货退回，由经手退货人开出红字销售单，首先由技术部签字再经部门经理与总经理签字，最后经仓库验收签字后，方可在财务部办理手续。 8．部门派员工外出收货款，部门经理应慎重考虑。原则上不派员工到客户处收取现金。特殊情况由部门经理负责一起收回。现金支票结算，收款人一定要填写公司单位名称，或部门经理通过和财务联系转入公司帐上或卡上。 9．现金：各种业务费用必须在货款交财务之后，写出申请书，由部门经理签字、总经理签字后方可向财务支出费用，不得在货款未交财务前截留费用，如违反规定，出现问题，造成公司损失的，由各部门自行承担责任。 10．各部门送货到单位（或个人），未将货款收回，一定要对方签好未交款合同，或者是开出收条，并盖对方收货单位公章交财务。如收回货款应及时交财务。属于分期收款业务必须签订合同，并写明收款日期，收回第一次货款，余款购货方写出欠条，并注明欠款金额，将欠条交财务部。 11．欠款：直接客户应及时收货款，经销商不超过3天，行业客户按合同收款日期超十天后开始，计收万分之三日息，并在毛利内核销费用。100元之内的欠款直接在次月的提成奖中扣除。 销售部组织机构图 经理 1.作为本部门负责人及责任人，应在总经理的领导下，主持本部门全面工作，负责对本部门不同时期工作目标，工作计划的组织实施、指导、协调、检查、监督及控制，不断提高部门业务水平。 2．负责本部门制度及工作流程的拟定、上报及监督实施。 3.要求本部门人员按照公司规定进行工作。 4.做好本部门各种业务的指导、培训工作，并做好工作定期检查、考核和评比。 5.抽查本部门工作人员是否做好客户回访工作。 6.向上级领导提议下属管理人员人选，并对其工作考核评价。 7.制定本部门新进员工的培训计划。 8.负责组织实施市场调研活动，了解市场环节，收集信息和分析组织工作。 9．结合本部门具体情况制定销售计划和切实可行的销售策略。 10．领导组织好一支业务精、开发能力强的销售内勤队伍。 11．制定吸引客户与维护客户的措施与策略。 12．通过各种形式，进行销售活动，展示公司良好的企业文化。 13．依据公司相关制度负责销售合同、广告发布的审定工作。 14．负责做好客户信息及档案的登记管理、收集、分类工作。 15．做好市场广告的发布和市场调研工作。 16．及时向领导汇报市