2016年财政支出项目绩效评价报告.docVIP

PAGE 4 - 2016年财政支出项目绩效评价报告 ——误餐补贴专项 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 屏南县公安局是全县公安工作的组织指挥机构和治安行政管理、刑事案件侦破的执勤实战单位，为正科级单位。单位主要职能是贯彻落实党中央、国务院和省、市、县党委政府以及公安部、省、市公安机关有关公安工作的路线、方针、政策，全面落实各项公安保卫任务；研究和探索公安工作改革，建立符合我县实际的公安管理体制，负责全县公安队伍的管理和教育培训工作，全面推进公安队伍的革命化、正规化建设；掌控全县敌情、社情、社会治安和刑事犯罪情况，为党委政府和上级公安机关提供社会治安方面的信息和对策；负责危害国家安全案件、重特大刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件等各种刑事犯罪案件的侦查工作。协助党委政府做好重大事件、重大治安灾害事故的处置，切实维护社会稳定；负责隐蔽战线斗争和打击“法轮功”等邪教组织的非法活动等工作；依法管理社会治安、户籍、居民身份证、公民出入境、往来港澳台地区和入境我县的外国人、外籍华人的工作，组织开展消防工作，依法进行消防监督；协助党委政府做好安全防范工作，加强街道社区的巡逻，接受群众的报警求助，打击犯罪，保护人民生命和财产安全；依法行使公安执法权，负责公安执法活动的监督和管理；依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导监督企事业保卫组织、保安队伍建设；负责党和国家领导人、重要外宾和省、市党委政府主要领导来屏的警卫工作，完成上级领导交办的警卫任务；依法行使对监管场所的管理权和监督权；负责全县交通安全管理工作，组织实施国家有关道路交通安全管理的方针、政策、法律、法规；协调指导森林公安机关的工作；管理全县公安科技和公安通讯网络工作，主管全县计算机系统、公共信息网络系统的保护、管理和监察工作，负责互联网信息监控和侦查工作；负责全县公安装备规划和公安经费使用管理，提供信息技术、后勤保障等服务；协助领导和管理武警内卫、消防部队；完成县委、县政府和省、市公安机关交办的其他工作。 （二）项目基本情况 误餐补贴经费实施依据是《关于基层公安民警加班误餐补贴发放有关问题的通知》闽财行〔2009〕30号文件。 误餐补贴经费基本性质为专项经费，年度预算主要用于民警误餐补贴发放。目标任务是通过发放民警误餐补贴，进一步落实从优待警措施，提高民警工作积极性和工作效率，维护社会治安和谐稳定，提高群众满意率，为全县社会经济发展营造良好的社会治安环境。 二、项目实施的基本情况 （一）项目的组织管理情况 根据《关于基层公安民警加班误餐补贴发放有关问题的通知》（闽财行〔2009〕64号）文件精神，为做好民警加班误餐补贴发放工作，县公安局制定出台了《屏南县公安局关于发放民警加班误餐补贴和民警法定工作日之外加班补贴实施方案》，对民警加班误餐补贴发放的执行范围、执行原则及办法等作了详细规定，由局属各单位负责做好本单位民警的考勤登记和加班登记，并上报政工室；政工部门负责收集汇总民警月份考勤情况及审核补贴发放名册、金额；警务保障室负责所需经费拨入、发放工作；督察部门负责考勤、加班情况的警务督察工作。促进公安机关全体民警激励竞争机制，推动公安工作和队伍建设的整体发展。 （二）项目财务管理状况 2016年县财政预算批复民警加班误餐补贴经费支出专项34万元。该项目资金拨付程序规范，到位足额及时。项目执行过程中严格执行《福建省行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》等财务管理制度，经费纳入屏南县财务集中核算，会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨。 三、项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况 根据民警加班误餐补贴发放工作的具体要求和特点，我们选用的绩效目标分投入、产出与效益三个大项。选用评价方法为比较法、公众评判法，对2016年各项公安工作，经过收集资料，核实情况，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。 （二）项目绩效目标完成情况 1、投入目标完成情况 资金到位率目标值为100%，实际资金到位率为100%，目标完成比例100%；误餐补贴标准绩效目标值为500元/人/月，实际完成值为500元/人/月，目标完成比例100%。 2、产出目标完成情况 加班误餐补贴人数目标值为206人，实际发放加班补贴人数为206人，目标完成比例100%。 3、效益目标完成情况 社会效益目标完成比例100%，有效提高了民警工作积极性和工作效率，及时有效地解决了临时突发案件，维护了社会治安的安定稳定；服务对象满意度目标值96.13%，实际完成值为96.5%，实际完成比例100.4%。 （三）项目绩效分析 1、投入指标体系总分30分，得30分，成本控制率、资金到位率和到位及时率、资金使用率等均为100%。 2、过