2018年度始兴县科学技术协会预算公开.PDFVIP

2018年度始兴县科学技术协会预算公开 目 录 第一部分 部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、机关运行经费预算说明 五、 “三公”经费预算说明 六、政府采购情况 七、国有资产占有情况 八、预算绩效情况 九、国有资本经营收支情况 十、专业名词解释 第二部分 部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、部门基本支出表 五、部门项目支出表 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算项目支出表 十、一般公共预算安排的机关运行经费及 “三公”经费支出表 十一、政府性基金预算支出表 - 1 - 部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 2018年预算组成单位 （含下属单位）共1个，是始兴县科学 技术协会，始兴县科学技术协会是始兴县科学技术工作者的群众组织。 其主要职责是：加强科普组织网络和科普队伍建设，发挥科普工作主力 军作用。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍 卫科学尊严。推广先进实用技术，提高全县人民科学文化素质，为建设 社会主义服务。开展学术交流，活跃学术思想，促进学科自由发展。表 彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人，宣传他们的先 进事迹，向有关部门举荐人才。 开展民间国际科学技术交流活动，发 展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的诚信、友善交往。 开 展对科技人员继续教育和农民先进实用技术等培训工作。 兴办符合县 科协章程及其宗旨的社会公益事业。 积极完成县委、县政府及上级科 协安排和部署的有关任务。 始兴县科学技术协会内设办公室、科普部；单位编制数3人，2018 年在职人员2人。 二、收入预算说明 2018年收入预算93.5万元，其中：一般公共预算拨款93.5万元， 其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增加18.74 万元，增幅25%，原因是项目经费增加及工资福利和离退休人员经费增 加。 三、支出预算说明 2018年支出预算93.5万元，其中：一般公共预算拨款安排支出93.5 - 2 - 万元，其他收入拨款 （财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万 元。 一般公共预算拨款支出按用途划分： （一）基本支出预算78.5万元，占预算拨款支出的84%，比上年增 加6.74万元，增幅9%，原因是工资福利和离退休人员经费增加。其中： 工资福利支出37.2万元，对个人和家庭的补助支出31万元，公用支出 10.3万元。 （二）项目支出预算15万元，占预算拨款支出的16%，与上年预算 相比，增加12万元，增长400%，原因是2018年对比2017年增加科普 经费15万元，减少科普事业费3万元。其中：1、科普经费15万元， 用于科学技术普及。 四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经 费预算为13.66万元，比上年增加 3.66万元。增加原因是增加定额工 勤人员工资。其中办公费1.8万元、印刷费0.2万元、邮电费0.2万元、 差旅费0.3万元、维修费0.3万元、会议费0.3万元、培训费0.3万元、 办公用房水费0.1万元、电费0.2万元、公务接待费0.6万元、劳务费 1万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他费用0.7万元、其他交通 费用1.8万元、定额工勤人员工资3.36万元。 五、“三公”经费预算说明。2018年 “三公”经费预算为2.38万元， 与上年决算数相比减少5%。减少的原因是认真贯彻落实中央“八项规定” 精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支。按资金来源分， 财政拨款2.38万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境） 支出0万元，公务用车购置及运行维护支出1.82万元 （其中公务用车 购置0万元，公务用车运行维护费1.82万元），公务接待费支出0.56 万元。 - 3 - 六、政府采购情况。2018年本部门安排政