XX卷烟BPRERP项目公司管理制度部调研问卷.DOCVIP

部门岗位名称与在岗人数清单 部门名称 企业管理部 部门领导 颜群峰 主管厂领导 涂清明 序号 岗位名称 所在二级部门 在岗人数 部长 ------------------- 1 副部长 ------------------- 1（借调战略规划室） 多元化管理主办 -------------------- 1 体系设计员 体系设计组 4（其中1位借调战略规划室） 计划管理员 计划组 1 评价体系管理员 计划组 1 投资管理员 计划组 1 综合统计员 计划组 1 经济运行管理员 经济运行组 4 信息员 信息组 3 部门记录情况清单 编号 全称 信息来源 中间处理 传送去向 传送途径 用途 采购01 采购订单 请购计划 商务谈判，采购批量管理 供应商、财务部 书面文件 下单订货；申请付款 --- 年度计划 领导、各部门 协调、平衡、编制 各部门 书面文件 工作计划安排 --- 月度综合计划 销售部、有关部门 协调、平衡、编制 与生产紧密相关部门 书面文件 生产安排配合 --- 月度计划调整通知单 销售部、各部门 协调、平衡、编制 与生产紧密相关部门 书面文件 生产安排配合 CY/QR/01.1-01-1 管理评审报告 企管部 制定 管理评审会议 书面文件 质量体系运行分析、评价；外审证据 CY/QR/05.1-01-2 文件制（修）订申请表 提出部门 审定 修改部门 书面文件 修改依据 CY/QR/05.1-02-2 文件发放登记簿(A) 文件发放 填写 --------- 书面文件 审核证据 CY/QR/05.1-03-1 质量手册及程序文件总览表 企管部 填写 ----------- 书面文件 检索 CY/QR/05.1-04-1 接收受控文件一览表 企管部 填写 ----------- 书面文件 检索 CY/QR/05.2-01-1 标准购买申请表 企管部 填写 ----------- 书面文件 审批 CY/QR/05.2-02-1 厂内行业(部)、国家和国际标准总览表 企管部 填写 ----------- 书面文件 检索 CY/QR/05.2-03-1 文件发放登记簿(B) 企管部 填写 ----------- 书面文件 检索与审核证据 CY/QR/05.2-04-1 标准查询记录 企管部 填写 ----------- 书面文件 审核证据 CY/QR/05.3-01-1 部门文件一览表 企管部 填写 ----------- 书面文件 检索 CY/QR/05.3-02-1 企业标准总览表 企管部 填写 ----------- 书面文件 检索 CY/QR/06.9-01-1 运输服务供应商评审报告 企管部 编制 ----------- 书面文件 确定合格供应商依据 CY/QR/06.1-02-1 合格供应商目录 企管部 填写 采购部门 书面文件 确定供应商依据 CY/QR/14.1-01-1 纠正措施要求 企管部 填写 实施部门 书面文件 实施与检查依据 CY/QR/14.1-02-1 纠正措施实施期量表 企管部 填写 实施部门 书面文件 实施与检查依据 CY/QR/14.1-03-1 纠正措施摘要表 企管部 填写 --------- 书面文件 检索与审核依据 CY/QR/14.1-04-2 预防措施要求 企管部 填写 实施部门 书面文件 实施与检查依据 CY/QR/14.1-05-2 预防措施实施期量表 企管部 填写 --------- 书面文件 实施与检查依据 CY/QR/14.1-06-1 预防措施摘要表 企管部 填写 --------- 书面文件 检索与审核依据 CY/QR/14.2-01-1 供应商纠正措施要求 企管部 填写 实施部门 书面文件 实施与检查依据 CY/QR/14.2-02-1 供应商纠正措施摘要表 企管部 填写 --------- 书面文件 检索与审核依据 CY/QR/14.3-02-1 顾客投诉纠正措施要求 企管部 填写 实施部门 书面文件 实施与检查依据 CY/QR/14.3-03-1 顾客投诉纠正措施摘要表 企管部 填写 --------- 书面文件 检索与审核依据 CY/QR/14.3-04-1 顾客投诉纠正措施表 企管部 填写 实施部门 书面文件 实施与检查依据 CY/QR/16.1-01-2 质量记录总览表 企管部 填写 质量体系各部门 书面文件 检索 CY/QR/16.1-02-1 企业管理部质量记录一览表 企管部 填写 质量体系各部门 书面文件 检索 CY/QR/17.1-01-4 内部质量审核( )年度计划 企管部 编制 ------ 书面文件 审核安排依据 CY/QR/17.1-02-2 内部质量审核检查表 审核员 编制 企管部 书面文件 审核依据 CY/QR/17.1-0