企业自查材料目录井下作业.docVIP

石油行业井下作业单位安全生产标准化评审应提供如下资料 A1：领导责任和承诺 1、关于印发安全生产责任制、规章制度、操作规程的通知 2、安全生产责任制汇编 3、规章制度、操作规程汇编 4、建立定期内安全生产投入明细表 5、安全检查记录 6、采取的控制措施安全隐患治理记录 7、符合专业实际的应急预案 8、综合应急预案 9、综合应急预案备案资料 10、综合应急预案审查会议纪要 11、HSE承诺告知文件 12、安全生产月活动记录 13、环境日活动记录 14、11.9消防日活动记录 15、平时安全教育活动记录 A2：HSE方针 1、HSE方针告知文件 A3：策划 1、危险、有害因素辨识和风险评价管理制度 2、酸化液、作业机、井架、游动提升系统、井控装置、循环系统、压裂（酸化）车组危害辨识和风险评记录 3、危害因素清单记录 4、风险评价记录、风险等级、分级管理资料 5、上级管理的风险上报的记录 6、风险的控制措施和相应记录 7、关键装置或要害部位登记表 8、领导干部安全联系制度 9、关键装置和要害部位安全联系人登记表 10、安全联系人定期联系记录 11、隐患整改制度 12、安全生产事故隐患排查活动记录 13、隐患治理方案 14、隐患信息档案和事故隐患登记记录 15、重大危险源辨识和安全评估记录 16、重大危险源安全管理技术措施 17、重大危险源及时登记建档，并按规定备案资料 18、法律法规、标准规范目录清单 19、法律法规、标准规范定期更新并公布记录 20、HSE工作目标 21、年度HSE指标 22、层层签订HSE责任书 23、年度HSE工作计划 24、目标分解下属单位和指标量化资料 25、隐患治理计划 A4：组织机构、资源和文件 1、HSE管理委员会文件 2、HSE责任制和各级领导、职能部门和基层队以及各岗位的HSE职责 3、管理者代表任命文件 4、管理者代表安全资格证书 5、HSE管理体系运行情况工作报 6、HSE管理部门专、兼职HSE管理人员或HSE监督人员任命文件 7、基层队专（兼）职HSE管理人员或HSE监督人员任命文件 8、个体防护用品及防护用具发放记录， 9、安全设备设施及附件发放记录， 10、应急物资配备台账记录 11、年度安全生产专项费用计划 12、提取使用安全生产专项费用汇总表 13、安全生产专项费用使用台账 14、员工培训计划和操作岗位人员安全教育和生产技能培训记录 15、新入厂人员三级安全教育培训记录 16、操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗安全教育培训记录 17、新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，操作岗位人员安全教育和培训记录 18、特种作业的人员进行特种作业操作资格培训记录 19、二级甲等及以上医院出具的健康体检证明；职业健康体检报告 20、主要负责人、安全管理人员安全资格证书（复印件） 21、基层队队长、副队长、HSE管理人员、HSE监督人员、技术员、班长（司钻）、作业机司机和作业工等井控证；（复印件） 22、特种作业的人员资格证书 23、内部信息沟通记录 24、外部信息沟通记录 25、员工参与HSE事务的活动记录 26、有效的HSE管理手册、HSE程序文件等体系文件 27、安全管理制度（安全生产考核、隐患排查治理、重大危险源、教育培训、消防、设备设施、劳动保护用品、职业健康、井控、危险化学品、交通、涉海、事故、领导干部联系点、HSE例会、HSE责任制等管理制度） 28、作业许可制度（建立动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等） 29、操作规程及作业指导书 30、文件管理制度 31、文件修订记录 32、文件收发、留存、销毁记录 33、体系文件清单 A5：实施和运行 1、井下作业设备与安全设施台账（消防设施、救生与逃生设施、安全防护设施、有毒有害气体检测仪器等安全设施设备及附件）， 2、作业设备设施台账档案 3、设备设施的现场管理记录； 4、设备设施采购技术协议和安装施工档案和检查（验收）记录；， 5、设备设施报废处理方案 6、签订HSE合同或协议；审查承包商、供应商资质；（复印件） 7、 HYPERLINK \l _Toc 承包商供应商HSE资格预审记录 8、承包商供应商监督检查记录和协调记录 9、应急预案相关方联动记录 10、承包商和供应商HSE绩效评价报告；及时更新合格承包商和供应商名录 11、与相关社区和部门联系协议记录 12、危险危害通知书 13、开展社区与公共关系改进活动记录 14、作业许可票证； 15、动火作业、高处作业、吊装作业、受限空间作业、临时用电作业施工方案和审批 16、变更管理程序 17、变更风险分析控制措施 18、变更实施记录 19、变更申请表 20、变更验收表 21、应急管