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工程综合检查评估作业指引 制度编号：JT-GC-ZY-06 版号及分级：B1 二级 页码：第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 5 页 工程综合检查评估 作业指引 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目的 规范工程检查流程及评分标准，指导检查组成员高效、公正、科学、规范检查。 适用范围 适用于集团所属项目工程管理质量的评估工作。 术语及定义 无 职责与权限 集团工程管理部 负责组建评估小组并开展对事业部（含直管城市公司）/城市公司各项目的工程管理进行检查评估； 负责组织编制每个工程检查评估报告并下发事业部（含直管城市公司）/城市公司； 负责汇总评估结果，编制《工程管理评估报告》，并报集团总裁审批； 负责根据检查评估结果，编制《关于集团工程大检查奖惩的通报》，并报集团总裁审批； 监控各检查项目的整改措施实施。 事业部项目部工程专业/城市公司项目工程专业 配合集团工程管理部组织的工程管理检查评估； 负责本项目评估问题的整改计划制定及实施。 监理单位 负责督促各承包商对评估报告提出问题的落实； 负责对评估报告中本单位的问题进行整改并在整改完成后向事业部项目部工程专业/城市公司项目工程专业提出验证。 承包商 负责对评估报告提出的问题进行整改并在整改完成后向监理公司及事业部项目部工程专业/城市公司项目工程专业提出验证。 工作程序 年度工程管理检查评估计划； 所有在建项目每季度综合大检查一次，每年四次，一般安排在季度的末段； 评估小组由集团工程管理部委托的第三方咨询单位组建，设组长一名。 检查评估准备 每次评估检查时，集团工程管理部公布本次评估计划，提前二天通知事业部（含直管城市公司）/城市公司检查评估时间； 被检查公司应事先准备必要的检查工具，包括激光测距仪、激光扫平仪、激光铅直仪、工程质量综合检测仪、电锤、游标卡尺等。 项目工程评估内容具体参见《项目工程管理检查评分表》，其主要内容包括： 工程质量实测实量 观感质量 安全文明管理 管理行为 计划管理 工序管理 样板管理 防渗漏管理 材料管理 专项管理 风险控制评估：对渗漏、空鼓/开裂、观感质量、进度控制、安全生产进行风险评估。 检查评估实施 现场检查评估前召开碰头会，沟通了解本项目目前进展情况（项目部准备汇报PPT，介绍本项目平面布置及各单体工程进展情况），制定本次检查方案； 根据项目情况及检查小组成员组成，可以分组检查，但每组事业部项目部工程专业/城市公司项目工程专业、监理单位、总包单位必须派人参加，随时记录问题，并回答检查组提出的问题； 评估小组通过交谈、查阅文件、观察工作现状及现场实物质量、安全文明管理情况获取证据；各事业部/城市公司应协助配合。 现场评估时发现的问题应与被评估项目的人员及时沟通，并尽量留存照片备查。 项目检查完成后立即组织召开检查结果通报会，要求施工单位和监理单位主要负责人、事业部工程专业/项目部工程专业/城市公司项目工程专业、工程分管领导必须参加；各单位可以对检查出的问题是否属实进行辩解。 评估小组现场检查时应本着基于事实的态度去客观地记录描述各项目存在的问题，其中： 现场质量主要是基于数据的实测实量、基于客户满意度提升的观感质量展开； 现场安全及文明施工主要是检查安全的受控状态、现场文明标化标准、CI形象的落实等； 管理行为检查主要是围绕集团各项工程管理制度执行情况展开：计划管理主要是检查进度计划的执行效果，工序管理主要是检查样板的符合性和现场工序验收执行，样板管理主要检查基于模板体系、防空鼓开裂、防水、观感、交付标准的样板管理，防渗漏管理主要是检查防渗防裂方案、防渗漏验收记录、节点构造、施工工艺及完成质量等，材料管理主要检查进场材料的封样、采购管理和验收管理，专项管理主要是基于当季集团强抓的管理要求。 评估小组全体对检查问题的客观有效性负责，其他人均有权监督和提出建议。 评估小组根据检查记录在3个工作日内完成《项目综合检查报告》、《安全文明标化检查报告》并下发事业部（含直管城市公司）/城市公司要求对所发现的问题进行整改。 各项目应在检查后按照整改计划，督促相关合作单位限期整改完成并对整改结果进行复核。 各事业部（含直管城市公司）/城市公司应在收到评估小组《项目综合检查报告》、《安全文明标化检查报告》后7个工作日内将经工程分管领导/项目部总经理审批的整改方案及整改结果反馈集团工程管理部（整改不限于质量安全，对检查出的所有问题及建议都应做回复），模版见附件。集团工程管理部可以定期或不定期对实际完成情况进行检查复核，各项目应配合执行。对于不按时反馈整改方案及整改结果的项目，集团工程管理部可对其评估评分进行扣分处罚，每延迟一天，扣分0.5分。 全部项目检查完毕，评估小组根据检查情况对对