人力资源年终分析.ppt

* 2012年人力资源数据汇总报告 * 人力资源数据汇总报告 现有员工情况 员工异动分析 福利费用统计及预算 招聘费用统计对比 * 2012年12月员工人数统计 序号 部 门 员工人数 正式员工人数 兼职人数 备注 1 公司高管 55 52 3 兼职：白丽英、秦州、董玉洁 2 总经办 3 销售部 4 工程部 5 技术部 6 规划设计部 7 采购部 8 研发部 9 经营部 10 财务部 11 人事行政部 12 北方分公司 6 6 0 在京2人 13 环渤海分公司 11 11 0 　 14 华中分公司 4 4 0 　 15 华北分公司 15 14 1 　 16 上海分公司 20 20 0 含孙平 17 山东分公司 16 16 0 　 18 南京分公司 5 5 0 　 19 重庆分公司 13 12 1 含裴龙昌 20 成都分公司 11 11 0 　 合计 156 151 5 　 * 2012年入离职情况明细 序号 月份 季度 期初人数 入职数 离职数 期末人数 入职率 离职率 季度入职率 季度离职率 年度入职率 年度离职率 1 1 一季度 91 1 1 91 1.09% 1.09% 13.33% 2.86% 26.02% 17.89% 2 2 91 8 2 97 8.08% 2.02% 3 3 97 5 0 102 4.90% 0.00% 4 4 二季度 102 4 5 101 3.77% 4.72% 4.67% 8.41% 5 5 101 0 2 99 0.00% 1.98% 6 6 99 1 2 98 1.00% 2.00% 7 7 三季度 98 7 4 101 6.67% 3.81% 10.09% 5.50% 8 8 101 3 2 102 2.88% 1.92% 9 9 102 1 0 103 0.97% 0.00% 10 10 四季度 103 0 1 102 0.00% 0.97% 1.90% 3.81% 11 11 102 1 2 101 0.97% 1.94% 12 12 101 1 1 101 0.98% 0.98% 总计 91 32 22 101 　 　 　 　 　 　 * * 2012年季度入离职率 季度入职率 季度离职率 一季度入职率 13.33% 二季度入职率 4.67% 三季度入职率 10.09% 四季度入职率 1.90% 一季度离职率 2.86% 二季度离职率 8.41% 三季度离职率 5.50% 四季度离职率 3.81% * 2012年入离职率分析 企业离职率处于2%—10%为正常范围，由此可以看出，公司离职率处于正常区间，说明公司人员流动在正常范围内，存在优胜劣汰的竞争机制，员工对企业满意度较好。此外，由于入职人数大于离职人数，说明公司在稳定发展中。 截止至2012年12月31日，2012年入职32人，离职22人。 备注：数据统计截止日期为2012年12月31日，包括:北京总公司、华北分公司、环渤海分公司、北方分公司。 * 说明： 职类分技术研发、市场销售、财务行政三个序列。 技术研发包括：研发部、技术部、规划设计部、工程部； 市场销售包括： 销售部，华北、环渤海、北方分公司的销售人员和市场人员； 采购经营包括：采购部、经营部；财务行政包括财务部、人事行政部。 * 职类离职分析 由上图可以看出，市场销售人员及技术研发人员、财务行政人员离职率较高，采购经营部门的员工较为稳定。 参考数据：根据众达朴信调研数据显示，2012年上半年度技术研发职类的离职率达到28.6%，全年预计离职率不会低于27%；此外，离职率超过20%的职类还包括市场销售和行政职能，离职率分别达到25.4%和20.6%，后者人力资源管理类人员离职率较高。 * 说明：职级分经理、主管、主办共三个序列。 * 职级离职分析 从2012年1月1日至2012年12月31日，共离职22人，其中经理1人，主管10人，主办11人。公司高层管理人员较为稳定，中层和基层工作人员流动性较高，其中中层工作人员的离职率最高。据资料统计，目前，企业中层的离职率急剧升高。 参考资料：中层人员的离职原因主要集中在职业生涯发展上，很多企业缺乏足够的晋升空间，很容易让人遇到事业的天花板，外资企业这种现象比较普遍，中层人员也是快速发展企业最希望招揽的人才。基层员工正处于事业的上升期，事业方向基本确定，对职业生涯发展和薪酬福利待遇都有很高的要求，同时基层骨干层也是成家定居的集中人群，家庭原因往往是择业的主要因素之一。 * 通过上图可以看出，工龄在1.5年以上的老员工稳定性较好，工龄在6个月-18个月的员工离职率最高。 * * 人才流失的原因分析 根据网络离职率调研显示，离职