商务宾馆XXXX年十年规划.docVIP

XXXX商务宾馆 XX～XX年十年发展规划 一、现状与发展环境的概括性描述 （一）基本情况： 1、经营现状： XXXX商务宾馆于2000年6月开业至XX年5月期间，主营住宿、餐饮。2003年5月至今将餐饮外包，主营住宿，兼茶坊。截止XX年12月24日，实现营业收入433万元，较去年同期增长11%；净利润10万元，较去年同期增长185％，扭亏为盈，实现了XX人多年的愿望。 2005年年末员工人数55人，平均人数60人。其中一线服务、销售人员（前厅销售部、康乐部）20人占员工总数33％；财务人员4人占员工总数6.7％；男女比例1：1.7；平均年龄27岁，大专以上学历员工占60％。 2、组织机构： 宾馆实行XX公司（董事会）领导下的总经理负责制，?设有六个职能部门，即前厅销售部、客房部、康乐部、财务部、工程保卫部、管理部。部门设经理、经理助理管理层级。 3、经济指标：（见后页） XX商务宾馆XX～XX年经营成果数据 项 目 年较年增减比例 年较年增减比例 一、主营业务收入 387.17 378.40 416.03 -2.27% 9.94% 其中：客房收入 281.27 301.39 317.20 7.15% 5.25% 康乐收入 25.59 47.96 47.87 87.42% -0.19% 餐饮收入 59.11 咖啡厅收入 3.64 8.16 124.18% 其他 21.20 25.41 42.80 19.86% 68.44% 二、主营业务利润 238.99 260.77 290.63 9.11% 11.45% 其他业务收入 14.05 11.48 17.13 -18.29% 49.22% 三、营业利润 -49.88 -10.70 9.50 78.55% 188.79% 四、利润总额 -43.15 -11.97 10.23 72.26% 185.46% 五、员工平均人数 73 56 60 -23.29％ +7.14％ 六、员工年工资水平 9672 11915 11065 +23.2％ -7.13％ 七、劳动生产率 52053 67857 72166 +30.36％ +6.35％ （二）发展环境分析（客户与市场） 饭店是一个充满活力的产业。在国内经济快速增长和本地旅游潜力的带动下，饭店业已成为发挥旅游业潜力的基石。 1、关于客户： －预计在未来五年里，中国将以最快的增速成为世界第三大商务旅行市场。国际游客将成为中国旅游饭店业市场的重要客源。 －随着有薪假期的实施、交通条件的改善、民众收入水平的提高，国内旅游迅速发展，国内旅游者仍将是我国酒店的主要客源。 －一大批中端商务客人和旅游客人成为经济型饭店的主流客人。 2、关于市场 （1）酒店形势 －中国酒店业进入了一个成熟、快速发展阶段 根据国务院发展研究中心产业发展研究部、国家信息中心等16家机构联合调查，2005年景气看涨的五个行业中旅游饭店业位居第三。中国酒店业伴随着国际酒店业的发展与渗透，全国有24个省区市（包括XX市）已把旅游业定位为支柱产业、先导产业或重要产业； －中国宾馆酒店业发展态势：业态多样化、电子商务化、XX连锁化。 经济型酒店的发展已成为酒店业的新业态及行业重要增长点。 饭店业竞争进入了文化竞争阶段。单体酒店经营依托本土资源、品牌优势及特色经营在未来五年仍有市场与发展空间，但单体饭店若在品牌支持上乏力，其盈利能力会越来越难。 通过饭店管理公司的方式进入同业，发挥经营管理饭店方面的专业优势，通过直营、输出管理或加盟获得竞争优势和持续稳定的收益。 （2）市场环境 －中国正在成为国际商务旅游的首要目的地。商务酒店及经济型酒店市场看好。 －“十一五”期间中国将建设成为世界旅游强国，旅游经济增长方式将发生根本性变革，收入增长快于人数增长。 －经济全球化的进程将进一步促进国内外饭店XX在本土的竞争。 －XX年XX被评为“中国最具经济活力的十大城市之一”，未来五年XX将成为“中国西部重要中心旅游城市和国际知名旅游城市”，着力打造休闲之都品牌，发展会展旅游业。XX年，XX将以“旅交会”为平台，启动创建“中国最佳旅游城市”的工作。“XX，这座让人来了就不想走的城市”为XX饭店业以及未来发展提供了“风景这边独好”的市场机遇。 3、现代科技 －技术革命对酒店业的支持会转化为服务。现代科技在酒店中的应用既表现为一种硬件投入，更表现为一种服务模式的更新。 －现代科技的发展对酒店的其他设施设备的良好运行和经济运行都会起到极大作用。 4、品牌 －酒店文化越来越受到客人追捧，创建独具特色的酒店文化成为塑造酒店优势品牌的一部分。 －“好企业靠文化，文化决胜企业”对饭店业带来的持续发展和收益更为明显。 5、人员 －“十一五”期间中国旅游业每年将新吸纳50万人就业，到XX年旅游业直接就业人数