安全再生产标准化及体系推进评分细则（修改版）.docVIP

PAGE PAGE 1 井下作业公司体系推进 标准化示范项目部评分细则 二级要素 分值 符合性判断 扣分标准 扣分 5.1.1责任 (15分) 7 建立、健全符合本单位实际的领导、部门和基层岗位安全生产责任制 每少一项领导岗位责任制，扣1分；每少一项其它岗位责任，扣0.5分 8 制定覆盖全部生产过程的安全生产规章制度和操作规程 每少一项规章制度，扣1分；每少一项操作规程，扣0.5分 5.1.2承诺 (10分) 10 将长城公司王总的承诺以及长城公司健康、安全与环境方针打印、存档，在驻地会议室、办公室进行张贴。 无承诺，不得分；未公开，扣2分 制定年度安全经验分享计划，明确分享人。每次会议前要进行安全经验分享。留存分享资料。 未制定安全经验分享计划不得分；会议记录无安全经验分享记录扣2分 建立HSE工作会议制度或管理办法，定期组织召开HSE工作例会，解决HSE工作中出现的问题，提出整改、防控措施，并监督实施。保留会议纪要、签到表。 未建立例会制度不得分；每周未定期召开例会扣2分；无签到表扣2分 个人安全行动计划。要求大队级机关干部都要制定个人安全行动计划，并由主管直线领导签字。每季度有个人安全行动计划跟踪表，并有主管直线领导签字。 未制定项目部个人安全行动计划不得分；无领导签字扣2分；无季度跟踪表扣2分 制定主要领导“四个一”活动计划（经理、书记、副经理、各职能组长），并按时组织实施，并留存相关记录。（开展一次安全观察与沟通、观摩一次基层安全培训、参加一次安全分析、签发一次作业许可） 未制定四个一计划不得分；没有相关记录扣2分 建立安全联系点活动制度或管理办法，明确各领导的联系单位、联系时间等。领导要定期（每月至少一次）开展安全联系点活动，要留存记录。 未建立安全联系点活动制度或管理办法不得分；每缺少一次扣2分 5.1.3安全文化建设(5分) 3 执行公司《安全文化建设方案》的相关要求，在安全生产月、环境日、11.9消防日等的活动要留有记录及影像资料。 未组织开展活动，不得分；无影像记录扣2分 2 依据公司《安全文化建设方案》制定本单位《安全文化建设工作计划》，内容以如何开展安全文化建设，如何开展宣传教育活动，如何引导员工的安全态度和安全行为，形成具有本单位的安全价值观为主。 未组织开展活动，扣2分 5.2方针（5分） 5 将长城公司HSE方针打印存档 未打印不得分 5.3.1危害因素辨识风险评价风险控制（70分） 15 执行公司《危害因素辨识、风险评估管理办法》（方案）的相关要求，制定本单位的危害因素辨识、风险评估管理办法或方案； 未制定本单位的《危害因素辨识、风险评估管理办法》或方案，不得分； 15 成立危害因素辨识、风险评价领导小组，并明确职责； 未成立领导小组不得分，未明确职责扣2分 15 对辨识活动相关资料如会议签到表、会议记录、辨识清单等存档（每年至少一次）； 无辨识、评价会议记录、会议纪要扣5分；无签到表扣5分；辨识清单未存档扣5分 15 对辨识评价结果形成评价报告上报到公司安全环保科，同时建立危害因素清单； 未建立项目部级危害因素清单不得分 10 根据危害因素清单制定各项危害因素的防控措施，并组织实施，要求措施、责任落实到基层小队。 未根据危害因素清单制定防控措施扣10分；没有落实记录扣5分 5.3.2法律法规和其他要求 (30分) 30 执行公司的相关法律法规和要求 未建立法律法规清单扣10分 5.3.3目标 和指标 (20分) 10 根据公司年度安全工作计划（1号文）制定本单位的安全工作计划及其他各项工作计划，如HSE工作计划、井控工作计划等； 没有建立工作计划目标不得分；一项不明确，扣1分 10 将年初公司下达的各项HSE指标分解到基层小队，并且要求项目部经理与基层队长签订《HSE目标管理责任书》；留存公司与项目部、项目部与基层队签订的《HSE目标管理责任书》； 指标未分解，不得分；未与基层队签订HSE责任书，扣5分；未存档与公司领导签订的HSE责任书扣10分；无项目部公章扣5分；签名不是手写扣5分 5.3.4计划与案 (30分) 5 对年度的HSE指标进行分解，形成年度HSE重点工作分解表，内容包括：年度HSE指标分解；风险辨识、隐患治理、教育培训、交通管理、自然灾害防控等重点工作；生产组织保障和技术保障措施等。 未对年度HSE工作重点进行分解，不得分；没缺少一项指标分解，扣1分 10 对排查出的健康、安全与环境隐患编制《***项目部健康、安全与环境隐患治理工作计划》，内容包括：隐患名称、隐患部位、治理实施措施、隐患治理计划、预计投资等。要求打印、手写，立项报经营计划科审批实施，公司安全生产科确认。 未编制应还治理工作计划不得分；计划内容每少一项，扣1分 5 针对每一个隐患，要制定一个治理方案，