供应商开发和评估控制程序.doc

PAGE 文件编号 QP-YYCG-001 生效日期 2014.6.28 版本 A0 二阶文件 供应商开发及评估控制程序 页码 PAGE 1/ NUMPAGES 6 ■制订□修订□废止 发放 相关 部门 董 事 长 总 经 理 管理者代表 品 质 部 人事行政 部 售 后 部 仓 储 部 采 购 部 计 划 部 研 发 部 生 产 部 销 售 部 机 加 部 财 务 部 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 分发(份) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 注：▲有△无 修改记录 版本 修订日期 修订内容 修订人 制定部门 制定 审核 核准 一、目的 通过对供应商进行评估、选择与管理，保证供应商具有满足本公司规定要求的能力，以确保本公司产品、服务质量要求。 二、范围 本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 三、职责 3.1采购部：负责组织评估物料（直接物料、间接物料）、委外加工件/运输服务等供应商，并建立其档案，对合格签约供应商进行分类管理，并对直接物料组织审查评估。 3.2品质部：负责对供应商检定、检测评估，并将评估结果反馈至采购部，由采购部对供应商资料进行管理；协助品质部对供应商进行审查评估。 3.3研发部：负责对新品牌、新型号的材料进行试用，并将试用结果反馈至采购部。 3.4生产部：负责物料使用（应用）情况的反馈与评估。 3.5 采购负责人：负责审核《供应商基本资料表》、《供应商评估表》、《供应商样品验证\试用报告》、《采购订单》的确认。 3.6 总经理：负责批准《供应商基本资料表》、《供应商评估表》、《供应商样品验证/试用报告》、《采购订单》、《报价单》及《合格供应商名单》。 四、定义 直接物料：可称为主为物料，使用设备产品上的并且具有功能性影响的物料。 间接物料：可称辅助材料，对生产的产品没有功能性影响，在生产过种使用帮助作用的。 五、作业内容 5.1 供应商的分类 5.1.1 A类供应商：向本公司提供直接物料（子部件 5.1.2 B类供应商：向本公司提供间接物料（包装材料、外发维修、工装）的供应商 5.1.3 5.2供应商选择与初步评价 5.2.1《供应商基本资料表》获取：由采购部、研发 5.2.2由采购部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，且需确定采购的材料是否符合国标的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。若供应商为代理商，则由采购部收集代理商的营业执照、税务登记证、银行资料、代理资格证、体系文件证书等相关文件红章原件。在取得供应商提供签字盖章《报价单》之后由采购部负责人确认后并在OA系统中提供《供应商价格评估表》提交总经理审批。签批的《供应商价格评估表》将由采购部 5.2.3样品验证：由采购部向以上调查适合的供应商索取样品及技术资料，样品进厂，样品转至研发部产品经理人签收，并要求产品负责人必须在15个工作日内完成产品试用并且提供由研发部负责人签字审核后《供应商样品验证\试用报告》结果并反馈给采购部；合格则由采购部负责人确认采购成本，并与原有采购成本相比对后，提供总经理审批；若不合格，采购部将样品在当月完成退回供应商，根据可视需要再执行5.2.1-5.2.3 5.2.4采购部负责与评审合格的供应商签订《供应商质量保证协议》、《保密协议》，一式二份，双方各执一份且具有同样法律效果，作为供应商提供合格材料的一种契约 5.2.5由采购部根据以5.2.1-5.2.4的情况填写《供应商评估表》，不合格存档，合格交总经理批准并存档添加至《合格供应商》清单中, 5.2.6 C 5.3 合格供应商的条件 5.3.1、在《供应商基本资料表》、《供应商评估表》、《供应商质量保证协议》和《供应商样品验证\试用报告》四份资料完成并确认合格后，采购部将供应商列入《合格 5.3.2 对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入《合格 5.3.3 如果顾客指定了供应商，采购部必须向顾客指定的供应商采购。顾客提供的供应商名单不需要现场审核直接列入《合格 5.3.5合格供应商需要具有ISO9000或正在申请ISO9000计划的，且符合ROHS、CE、3C 5.3.6 5.3.7《合格供应商名单》在每次的供应商在年度评估考核后结果得出后修订，删除不合格供应商，修订后的《合格 5.4供应商考核与审查管理 5.4.1考核对象：列入《合格 5.4.2考核频率：每月绩效考核和年度评估，C类供应商暂不作考核范围内 5.4.3 优秀 90－100分? ?　 合格 80－90分??????? 不合格 80分以下 5.4.4 1)品质标准：40分X产品接收率(合格批数／总交货批数；合格数量/总交货数量)