内部控制—基本制度.docVIP

PAGE PAGE 1 内部控制—基本制度 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc133227718 第一章 总则 PAGEREF _Toc133227718 \h 1 HYPERLINK \l _Toc133227719 第二章 内部控制的目标和原则 PAGEREF _Toc133227719 \h 1 HYPERLINK \l _Toc133227720 第三章 内部控制的内容 PAGEREF _Toc133227720 \h 3 HYPERLINK \l _Toc133227721 第四章 内部控制的方法 PAGEREF _Toc133227721 \h 4 HYPERLINK \l _Toc133227722 第五章 内部控制的体系 PAGEREF _Toc133227722 \h 6 HYPERLINK \l _Toc133227723 第六章 内部控制的检查 PAGEREF _Toc133227723 \h 7 HYPERLINK \l _Toc133227724 第七章 附则 PAGEREF _Toc133227724 \h 7 内部控制—基本制度 第一章 总则 第一条 为了建立和健全内部控制，加强内部监督，防范风险，根据国家有关法律法规，结合本公司的实际情况,制定本制度。 第二条 内部控