开江永兴中心卫生院2016年.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 7 开江县永兴中心卫生院2016年 部门决算分析报告 一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 开江县永兴中心卫生院担负着永兴镇及周边地区3.5万余人口的身体健康提供医疗与预防保健服务、基本公共卫生服务、基本药物制度等项工作。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 纳入2016年部门决算编报的单位共1个，事业单位管理。机构数量无增减变动。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 截止12月31日年末在职职工人数46人，无增减变动。 （二）当年取得的主要事业成效。 本院2016年门急诊就诊人数15862人次，住院病人2439人次，治愈、好转率91.2%，病床使用率97.67%。本年责任医疗事故发生数0。 本单位在上级主管部门的领导下，进行了一系列的医疗服务，特别是基本公共卫生服务、药品零差率方面取得了较好的成绩，深受患者表扬。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。 收入、支出年初预算上下年对比（单位：万元） 上年年初预算数 本年年初预算数 差异 差异比 说明 176.82 106.68 70.14 -39.66% 上年预算了项目经费基本公共卫生服务 收入、支出年初预算与调整预算数对比（单位：万元） 年初预 算数 调整预 算数 差异 说明 606.68 934.14 327.46 追加基本公共卫生服务经费及基本药物制度补助经费 （二）收入支出预算执行情况。 当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 收入支出变动的原因为药品费用支出增加及职工工资及社会保障缴费增加。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 预、决算差异情况对比（单位：万元） 项目 年初 预算数 本年 决算数 差异额 说明 收入 财政拨款收入 106.68 249.99 143.31 追加基本药物补助及基本公共卫生服务项目经费 事业收入 500.00 684.15 185.38 业务收入增加 支出 人员经费 181.35 373.97 192.62 追加基本药物补助 日常公用经费 425.33 464.27 38.94 追加维修经费及精准扶贫补助经费 项目支出 　 95.90 95.90 追加基本药物补助及基本公共卫生服务项目经费 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 差异原因为事业收入增加184.15万元，财政追加基本药物补助经费41.26万元，精准扶贫补助经费3.2万元，基本公共卫生服务项目经费95.90万元。 2．收入支出结构分析。 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 今年本单位总收入934.14万元。其中：财政拨款249.99万元事业收入684.15万元。 今年本单位基本支出934.14万元。其中：人员经费支出373.97万元，日常公用经费464.42万元，项目支出95.90万元。 （2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 本年预决算无“三公”经费支出，跟上年无变化。 （2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 会议费支出情况（万元） 项目 与上年对比 2016年实际数 2015年实际数 增减额 增加比% 会议费 0.65 0.63 +0.02 0.3% 0 （3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 培训费支出情况（万元） 项目 与上年对比 2016年实际数 2015年实际数 增减额 增加比% 培训费 1.86 1.82 +0.04 0.02% （4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。 无 （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 无 4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。 2016年财政拨款收入249.99万元。 2016年财政拨款支出249.99万元，其中：基本支出154.09万元，项目支出95.90万元。 （三）年末结转和结余情况。 1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。 无 2．分单位结转和结余情况。 无 3．结转和结余规模较大的原因分析及消