基础管理第组91期.ppt

序号 稽查时间 问题描述 责任单位/责任人 整改措施 整改完成时间 考核激励分 1 9月10日14：30-15:30 工装室无定置，摆放杂乱，无法进入 机加分厂综合室/程军 划分区域，合理定置，清理清扫 9.15 序号 稽查时间 问题描述 责任单位/责任人 整改措施 整改完成时间 考核激励分 1 9月10日14：30-15:30 钳工班衣物乱放，悬挂墙上 机加分厂综合室/程军 衣物应进入更衣柜，合理摆放 9.15 序号 稽查时间 问题描述 责任单位/责任人 整改措施 整改完成时间 考核激励分 1 9月10日14：30-15:30 更衣室门口G02托架配件乱放，没有管理 机加分厂综合室/程军 及时处置，合理存放 9.15 机加检验计量室 序号 稽查时间 问题描述 责任单位/责任人 整改措施 整改完成时间 考核激励分 1 9月3日14：00-15:30 M20废品乱放，样件检验标准不明确，没有作业文件 机加检验组/李华 废品应及时放入废品框，补充文件 9.15 序号 稽查时间 问题描述 责任单位/责任人 整改措施 整改完成时间 考核激励分 1 9月3日14：00-15:30 977盖子检具没有合格证，机滤支架产品未防护 机加检验组/李华 补办合格证，产品有效防护，上一个工序流转后不予接收 9.15 序号 稽查时间 问题描述 责任单位/责任人 整改措施 整改完成时间 考核激励分 1 9月3日14：00-15:30 TU5进气罩盖用纸板防护，检验台电线架松动无固定存在安全隐患 机加检验组/李华 改用塑料隔板，电线改进 9.15 序号 稽查时间 问题描述 责任单位/责任人 整改措施 整改完成时间 考核激励分 1 9月10日14：30-15:30 对刀仪电线插板乱放，检验记录批次号生产日期等不详细 机加计量室 电线合理摆放，检验记录要记录详细（生产批次、机台等），可追溯 9.15 序号 稽查时间 问题描述 责任单位/责任人 整改措施 整改完成时间 考核激励分 1 9月10日14：30-15:30 入门地垫卫生差，拖把未定置，存在二次污染 机加计量室 门口设置缓冲卫生区，拖把定置，及时清洗地垫 9.15 市场营销部库房 序号 稽查时间 问题描述 责任单位/责任人 整改措施 整改完成时间 考核激励分 1 9月10日14：30-15:30 产品占道，托盘损坏严重危及产品质量 市场营销部库房/白和军 产品合理定置，及时更换托盘，损坏托盘及时报废 9.15 序号 稽查时间 问题描述 责任单位/责任人 整改措施 整改完成时间 考核激励分 1 9月10日14：30-15:30 立体货架下堆放杂物，叉车充电器未定置 市场营销部库房/白和军 及时清理，充电器合理定置 9.15 序号 稽查时间 问题描述 责任单位/责任人 整改措施 整改完成时间 考核激励分 1 9月10日14：30-15:30 立体库卷帘门电机电线盒没有防护，化粪池没有加盖 市场营销部/行政部 及时安装电线盒保护盒，化粪池及时加盖防护 9.15 序号 稽查时间 问题描述 责任单位/责任人 整改措施 整改完成时间 考核激励分 1 9月10日14：30-15:30 部门例会纪要用手写记录本代替，考勤9月3日后缺项 市场营销部库房/白和军 部门例会纪要及时补充，考勤应每日记录 9.15 序号 稽查时间 问题描述 责任单位/责任人 整改措施 整改完成时间 考核激励分 1 9月10日14：30-15:30 拖把未悬挂定置，垃圾箱用包装箱代替 市场营销部库房/白和军 拖把悬挂定置，及时更换垃圾桶 9.15 序号 稽查时间 问题描述 责任单位/责任人 整改措施 整改完成时间 考核激励分 1 9月10日14：30-15:30 6S管理看板宣传项不符，班组会议间隔时间较长 市场营销部库房/白和军 按标题项装入文档，班组会议应及时召开并记录 9.15 小结 随着基础管理的逐步深入，各部门都有很大的进步，整体的上较前期有很大的改观，但管理区域的细节不够重视，产品、配件、拖把等没有及时合理的定置；卫生区还有很多的不足，卫生死角没有打扫干净；辅助设备机台的管理痕迹不是很多；责任区域的管理部分没有责任人标识；从此次的检查可以看出，无论是安全环保、区域定置，还是自主管理，都有待各级领导重视，希望各部门、班组能够进一步加强管理的力度，提升整体基础管理的层次！ 结束语 检查范围：行政部后勤、安全保卫班、机加综合室、机加检验计量室、市场营销部库房、 检查人：李群、张海洋、付永明、杨天浩 检查日期：2011年9月10日 发布日：2011年9月13日 主讲人：李群 名次