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2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿） 证券简称：一心堂 证券代码：002727 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 Yunnan Hongxiang Yixintang Pharmaceutical Co., Ltd. . （云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1 号） 2018 年度 公开发行可转换公司债券募集资金运用的 可行性分析报告 （修订稿） 二〇一八年九月 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告 一、本次公开发行可转换公司债券募集资金运用概况 本次公开发行可转换公司债券计划募集资金总额不超过人民币6.03 亿元（含 6.03 亿元），募集资金扣除发行费用后拟全部投资于以下项目： 序号 项目 资金总额 （万元） 拟投入募集资金额（万元） 1 中药饮片产能扩建项目 41,263.92 39,263.92 2 信息化建设项目 25,000.00 2 1,000.00 合计 66,263.92 60,263.92 本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足项目资金需要的部分将由公司 自筹资金解决。本次发行在不改变募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的 实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集 资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集 资金到位之后予以置换。 二、本次募集资使用的可行性分析 （一）中药饮片产能扩建项目 1、项目背景 （1）国家和地方政策大力支持 中医药产业是我国独具特色和优势的民族产业，是我国医药产业的重要组成 部分。中药饮片是在中医药理论的指导下，根据辨证施治和制剂的需要，对中药 材加工炮制（净制、切制、炮制等）后生产的产成品。 在医院和药店，中药饮片作为中药汤剂的原料直接供应给患者和消费者；在 中成药厂，中药饮片则是生产中成药的原料，因此，中药饮片在中医药产业链中 具有承上启下的重要地位，中药饮片行业受到国家和地方的重视和保护。 近年来，我国政府已充分认识到了保护中药产业，以及发扬中医药传统文化 的重要性。中药饮片及其炮制技术作为中医药文化的精髓，得到了国家政策的大 力支持。近年来国家陆续出台了一系列鼓励政策，尤其是通过鼓励和引导行业内 1 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告 优质龙头企业的健康发展，进一步带动整体行业市场环境的规范化，保护上游中 药材资源，鼓励中药产业现代化，促进其可持续发展。 1 ○国家对中医药行业的政策支持 中医药产业是我国独具特色和优势的民族产业，也是国家的战略产业。中央 政府在“十一五”规划中，将现代中药划为重点发展的高新技术产业，指出今后 5 至10 年是中药行业发展的关键时期，要积极推进中药现代化进程。“十二五” 期间，中医药发展国家战略取得重大突破，基本形成中医药医疗、保健、科研、 教育、产业、文化整体发展新格局。《中医药健康服务发展规划（2015-2020 年）》、 2015-2020 年）》等中医药发展领域的专项规划的实施， 《中药材保护和发展规划（ 为中医药产业发展与提高创造了良好的政策环境。 进入“十三五”时期，国家继续加大中医药政策扶持力度，2016 年2 月22 日国务院印发了《中医药发展战略规划