环境安全与健康HSE管理体系领导意识培训.ppt

8）-1 文件化和文件资料控制 文件化以描述管理体系核心要素及其相互作用，并提供易于查询途径； 按有效性和效率要求使文件数量尽可能少； 发布前做充分性和适宜性批准； 对文件和资料进行定期评审、做必要的修订； 确保文件易于识别、更改和修订状态得到标识； 各使用处可得到有关文件和资料的现行版本； 及时将失效文件和资料撤回，或采取措施防止误用； 作为参考用途的文件资料/外来文件要适当标识。 * 8）-2 记录管理 识别、保存和处置HSE记录 ； 字迹清楚、标识明确、可追溯相关活动； 便于查阅、避免变质或损坏； 规定保存期限； 适于体系和组织，证实符合标准要求； 电子版记录的控制。 * 9）运行控制 风险评价中需采取控制措施的运行和活动： 运行中可能偏离HSE方针、目标的情况； 来自供方和合同方的风险：购买和使用的货物、设备和服务； 来自设计的风险：工作场所、过程、装置、机械、运行程序、工作组织 * 9）-1 承包商和供应商管理 资格预审：HSE管理机制、以往HSE业绩 选择承包商 开工前准备 作业过程监督 评估HSE表现。 供应商的资格预审、选用和续用标准； 识别、管理与采购有关的危害和风险。 * 9）-2 装置(设施)设计和建设 新建、改建、扩建装置(设施)时,要按照“三同时” 可研阶段进行安全预评价和环评 设计委托有资质的单位进行，有HSE专篇，经会签批复；施工设计应经HSE部门审查 采用国际或国家、石油、石化行业标准进行设计、设备采购、安装和试车； 试运行：开车前审查、开车方案、主体装置及HSE设施考核； 实际偏差 各阶段风险评价：设计、采购、建设、试运行 * 9）-3 运行和维修 生产运行控制 设备设施管理 关键装置要害部位的管理 危险化学品的管理 检维修管理 消防管理 环保管理 职业卫生管理 * 10）变更管理 变更类型：工艺技术、设备设施、管理（机构、人员、程序） 变更申请：填表并进行风险评价 变更审批：任何变更都需按管理权限报主管领导审批 变更实施 变更验收：完整性、适用性、安全可靠性、环境影响 文件更新及培训 * 11）应急管理 应急实行分级管理：应急架构及职责 识别应急情况 编制、审批应急预案 应急物资与资料的管理 报警和信息传递 应急预案的演练和修订 * 12）检查和监测 公司应定期对已建立的HSE体系的绩效进行检查和监测： 明确所需的定性和定量的检查和监测 对HSE目标进行监测 主动绩效监测：符合HSE管理方案、运行准则、法规等 被动绩效监测：事故、事件、职业病等不良HSE绩效 对检查监测结果记录 监测设备：校准及维护 * 13）事故处理和预防 事故处理和预防应包括对未遂事件的处理和预防： 事故的分类、分级 事故报告与应急处置 事故调查与分析：调查组、调查内容、方法、事故分析、事故预防措施、事故报告 事故处理与预防：四不放过、工伤保险 事故汇报 事故复查 事故统计 * 14）不符合纠正与预防 不符合的来源：检查监测、内审 不符合整改通知 不符合原因分析及确定纠正预防措施 对纠正预防措施进行风险评价并实施 验证纠正预防措施及其有效性 修订相应的文件 * 15） 审核 内审的目的是确定HSE管理体系符合要求的程度、、确定有效性、为管理评审提供依据； 年度审核方案的编制：审核方式（按部门的水平式、按程序的垂直式；集中式或滚动式）、频次 审核准备：成立审核组、制定审核计划、审核检查表及其它工作文件； 实施审核：首次会议、文件审核、现场审核、末次会议 审核后续工作：不符合报告及审核报告、不符合的纠正与预防、跟踪验证 * 16）管理评审及持续改进 目的：最高管理者就内外部环境和现状进行研究，评价变更、改进管理体系的需要，确保HSE管理体系的持续适宜性、充分性和有效性；评审的周期要适当。 适宜性：管理习惯、组织结构、人员素质、生产经营特点和规模、其它管理体系的影响、相关方的要求等 充分性：体系和组织结构合理、包括全部过程及主要风险、控制方法得当、体系文件满足需要、资源配置充分； 有效性：各项活动按规定的PDCA完成、危害控制的效果、法规的符合性、HSE目标实现程度； 确保收集到必要的信息供管理者进行评价； 管理评审记录要充分，以便追溯评价改进的结果和管理评审自身的有效性。 * 风险评价与HSE管理体系其他要素的关系 3.3.3.4 管理方案 3.3.2.6 目标、指标 3.2.4 培训、意识、能力 3.2 协商与沟通 3.7.2 变更管理 3.6 运行控制和维护 3.8 检查和监督 3.4 合约商管理 3.7.3 应急管理 3.9事故处理 3.8.4不符合纠正 风险管理 * 审查改善 检查纠正 危 害 及 环 境 因 数素识别 风 险 及 环 境 影 响 评