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三合一管理体系检查表 职能岗位：总经理 　　　　　　　　　　　 序号 职能要素 检查内容、方法 管理制度 检查结果 评分 ISO9001 条款 ISO14001 条款 OHSAS 18001条款 有否 是否落实 1 Q4.2.1 总则 E4.1总要求 S4.1总要求 1、查是否形成体系文件，《管理手册》审批、动员、发布？ 《管理手册》 √ √ 2 Q5.1管理承诺 1、最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?2、是否制定并批准书面的质量、环境、职业健康安全方针和目标? 3、是否通过培训、宣传、会议、评审、报告文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到员工? 《管理手册》 √ √ 3 Q5.2以顾客为关注焦点 1、公司如何将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意？2、公司是怎样做到以员工为关注焦点的？查两源清单，是否审批；查重要环境因素的控制措施。 《环境因素的识别与评价程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》 √ √ 4 Q5.3质量方针 E4.2环境方针 S4.2职业健康安全方针 1、查《管理手册》是否有管理体系的管理方针；管理方针的制定审批。 《管理手册》 √ √ 5 Q5.4质量目标和体系策划 1、查是否按照《方针、目标、指标和方案控制程序》制定目标指标，并且通过审批？是否分解下发相关部门，是否符合管理方针？查未完成的目标、指标和方案是否采取了措施？ 《方针、目标、指标和方案控制程序》 √ √ 6 Q5.4职责和权限 E4.4.1资源、作用、职责和权限 S4.4.1资源、作用、职责和权限 1、是否有清晰的组织结构? 2、是否有部门职责或岗位职责？ 3、查提供组织结构图，查各岗位职责、权限及相互关系。 《管理手册》 √ √ 7 Q5.5.2管理者代表 1、查看查《管理手册》中总经理职责是否完成 《管理手册》 √ √ 8 5.6管理评审 E4.6管理评审 4S.6管理评审 1、查管理评审计划，查看计划内容；2、管理评审的输入，管理评审的输出；3、会议记录、管理评审材料的保存。 《管理评审控制程序》 √ √ 9 Q8.2.1顾客满意 1、查看是否建立《顾客满意度测量和评价准则》？做出顾客满意调查表，如何满足顾客的要求？2、分析中发现顾客满意程度明显下降时，是否采取纠正措施？ 《顾客满意度测量和评价准则》 √ √ 10 Q8.5.1持续改进 1、是否制定了改进、纠正和预防措施的程序文件？程序文件是否符合标准规定？2、是否对纠正和预防措施的有效性进行了跟踪评审？措施是否有效？有无记录？ 《纠正措施和预防措施控制程序》 √ √ 审核员： 部门负责人： 品保部经理： 管理者代表： 三合一管理体系检查表 职能岗位：管理者代表 　　　　　　　　　　　 序号 职能要素 检查内容、方法 管理制度 检查结果 评分 ISO9001 条款 ISO14001条款 OHSAS 18001条款 有否 是否落实 1 Q4.2文件要求 E4.4.5 文件控制 S4.4.5 文件和资料控制 1、文件的编写、批准、发布、保管、评审情况；2、查看是否有《受控文件清单》；查：“文件收文登记本”和“外来文件登记本”；查：文件的分发情况；文件是否经过审核审批？更改的实施？是否按《文件控制程序》执行？ 《文件编制导则》 《文件控制程序》 √ √ 2 Q5.5.2管理者代表 1、管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责? 2、是否向最高管理者报告管理体系的运行情况? 《管理手册》 √ √ 3 Q5.5.3内部沟通 E4.4.3信息交流 S4.4.3沟通、参与和协商 1、车间内部如何进行内部交流？是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？2、是否将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员？ 《信息交流控制程序》 √ √ 4 Q7.1产品实现的策划 1、产品的过程是否确定？形成文件审批？2、查看所有生产相关的指令，生产计划等。 《生产过程质量控制程序》 √ √ 5 Q8.1测量分析和改进策划 1、是否规定、