赤城安全生产监督管理局基本情况说明.DOCVIP

赤城县云州水库管理处2018年度部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将赤城县云州水库管理处2018年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 负责宣传、贯彻执行《水法》、《防洪法》、《大坝安全管理条例》等法律法规。 负责水库管理处管理工作，保证水库安全运行。 执行水库的高度运用计划和防汛抗洪调度命令，发挥水库防洪功能，确保下游人民生命财产和国家重要设施的防洪安全。 负责对水库大坝、泄洪洞、溢洪道等枢纽建筑物及启闭设备的安全监测、维修和养护工作。 承担为有关县农田提供灌溉用水服务工作。 机构设置 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 赤城县云州水库管理处 事业 正科级 财政性资金基本保证 部门预算安排总体情况 按照预算管理有关规定，我单位将全部收入和支出均反映到预算中。 1.收入说明 反映本单位当年全部收入。2018年云州水库管理处预算总收入412.02万元，均为一般公共预算财政拨款收入，其中人员经费383.47万元，公用经费28.55万元。 2.支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赤城县云州水库管理处年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算412.02万元，其中人员经费支出383.47万元，公用经费支出28.55万元，无项目支出。 3 .比上年增减情况 2018年预算收支安排412.02万元，较2017年减少了156.07万元，其中人员经费383.47万元，较上年减少5.02万元，减少原因为一名职工退休进入社保；公用经费预算28.55万元，较上年减少0.37万元，减少原因为执行八项规定、压减开支；专项经费预算0万元，比上年减少150.68万元，减少原因2018年未安排专项经费。 三、机关运行经费安排情况 2018年机关运行经费安排情况： 安排机关运行费共计28.55万元，其中：办公费2.17万元，水费0.63万元，电费1.61万元，邮电费1.39万元，办公取暖费4.67万元，差旅费5.92万元，印刷费0.37万元，不可预见费0.37万元，公务用车运行维护费3.22万元，培训费2.86万元，公务接待费0.33万元，福利费4.77万元，退休人员公用经费0.24万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 2018年财政性资金安排“三公”经费预算3.55万元，全部为一般公共预算安排，较上年减少0.1万元。 公车购置及运行费3.22万元，其中：公务用车购置费0万元，和上年相比无变化；公务用车运行维护费3.22万元，较上年下降3%，减少支出0.1万元。 公务接待费预算安排0.33万元，与2017年持平。 因公出国（境）费0万元，和上年相比无变化。 五、绩效预算信息情况 330赤城县云州水库管理处 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 水利水电项目建设与管理 水利水电项目的建设与维护管理 按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。 水利工程运行与维护 编制全县水利工程运行与维护计划，指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对全县水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行。 年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。 工程运行故障率 工程运行故障率1%以内 工程运行故障率3%以内 工程运行故障率5%以内 工程运行故障率5%以上 工程质量验收合格率 工程质量验收合格率98%以上 工程质量验收合格率94%至97% 工程质量验收合格率90%至93% 工程质量验收合格率90%以下 六、政府采购预算情况 2018年，我单位无政府采购预算安排。 七、国有资产信息： 我单位2017年末固定资产金额为141.04万元，主要为通用设备、房屋和家具用具。 资产分类 上年末国有资产数量 上年末国有资产金额 本年度拟购置数量 本年度拟购置金额 备注 通用设备 338250.72 　 运输设备 1　 168000.00　 　 　 　 计算机 27 164020.72 　 打印机 1 1630.00 　 复印机 1 4600.00 　 专用设备 25 99775.00 　 家具、用具及动植物 316350.00 　 文物和陈列品 　 土地、房屋构筑物 　 656042.30 　 　 　 无形资产 　 　 　 　 　 图书、档案 　 　 　 　 　 合计 　 1410418.02 　 八、名词