天津红桥区文化和旅游局.docVIP

天津市红桥区文化和旅游局 2015年部门决算编制说明 第一部分 天津市红桥区文化和旅游局概况 一、部门主要职责 天津市红桥区文化和旅游局的主要职责是贯彻党的路线、方针、政策和执行国家和天津市关于文化、旅游、出版、版权工作方针政策和法律法规；指导、管理文学艺术事业，推进公共文化服务；拟定全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化了遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；负责管理全区文物保护工作；负责对本区文化艺术经营活动、印刷市场和从事演艺、出版活动民办机构的监管工作，负责出版物市场“扫黄打非”工作；负责全区互联网上网服务经营场所、娱乐场所、音像制品营业场所、营业性演出、美术品经营活动的管理工作等；负责全区新闻出版、版权管理工作；组织推动全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作，承担国内旅行社（一星、二星）、旅游景点（A、AA）和星级饭店（一星、二星）的登记评定和管理等；负责全区文化、新闻出版、版权、文物、旅游行政综合执法工作；负责全区文化艺术、新闻出版、版权、旅游人才队伍建设；承办区委、区政府交办的其他事项。 二、机构人员情况 根据上述职责，天津市红桥区文化和旅游局内设6个职能科室，下辖6个预算单位。年末实有人员258人，其中: 机关21人，其中在职人员16人，退休人员5人。事业单位237人，其中在职人员81人，离休人员3人，退休人员153人。 第二部分 天津市红桥区文化和旅游局2015年度部门决算情况说明 一、关于天津市红桥区文化和旅游局2015年度部门决算收入情况说明 天津市红桥区文化和旅游局2015年度部门决算收入总计 5888.1万元，其中：财政拨款收入3977.5万元，占67.6%；事业收入166.2万元，占2.8%；事业单位经营收入0万元；其他收入167.6万元，占2.8%。 二、关于天津市红桥区文化和旅游局2015年度部门决算支出情况说明 天津市红桥区文化和旅游局2015年度部门决算支出总计 5888.1万元，其中：基本支出2319.1万元，占39.3%；项目支出2020.8万元，占34.3%。 三、关于天津市红桥区文化和旅游局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明 天津市红桥区文化和旅游局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计4055.3万元，具体情况如下： 1、“文化体育与传媒支出” “文化”2478.4万元，其中： “行政运行”277万元，主要用于：局机关人员工资待遇及日常公用等基本支出。 “图书馆”1026.4万元，主要用于：红桥区图书馆和红桥区少年儿童图书馆人员工资待遇及日常公用等基本支出；新馆装修、图书及设备购置等项目支出。 “艺术表演场所”205.5万元，主要用于：红桥文化宫人员工资待遇及日常公用（其中含补交房产税76万元）等基本支出。 “文化活动”23.5万元，主要用于：全年市、区群众文化活动支出。 “群众文化”714.9万元，主要用于：红桥区文化馆人员工资待遇及日常公用等基本支出；公共电子阅览室建设等项目支出。 “文化创作与保护”25.3万元，主要用于：民俗文化传承等项目支出。 “其他文化支出”205.8万元，主要用于：免费开放项目支出。 2、“文化体育与传媒支出”“文物”315.3万元，其中： “文物保护”10万元，主要用于：红桥区第一次全国可移动文物普查。 “博物馆”305.3万元，主要用于：义和团纪念馆及三条石历史博物馆人员待遇及日常公用等基本支出。 3、“文化体育与传媒支出”“新闻出版”34.4万元，其中： “其他新闻出版支出”34.4万元，主要用于：城市书吧项目支出。 4、“文化体育与传媒支出”“其他文化体育与传媒支出”1118.6万元，其中： “其他文化体育与传媒支出”1118.6万元，主要用于：文化大楼建设项目支出。 5、“医疗卫生与计划生育支出”“医疗保障”54.7万元，其中： “行政单位医疗”10.6万元，主要用于：局机关人员社会保障缴费支出。 “事业单位医疗”44.1万元，主要用于：局下辖事业单位社会保障缴费支出。 6、“商业服务业等支出”“旅游业管理与服务支出”18.5万元，其中： “其他旅游业管理与服务支出”18.5万元，主要用于：2015重点旅游项目与节庆项目支出。 7、“住房保障支出”“住房改革支出”35.4万元，其中： “购房补贴”35.4万元，主要用于：在职老职工购房补贴项目支出。 四、关于天津市红桥区文化和旅游局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 天津市红桥区文化和旅游局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2037.6万元，具体情况如下： 1、“工资福利支出”666.9万元，其中： “基本工资”265.9万元，主