危害识别风险价空白模板.docVIP

PAGE PAGE 1 企业名称 危害/环境因素识别、风险评价 分析部门/单位： 分析人员： 年 月 日 危害发生频率/现有安全控制措施（L） 分数 危害/偏差 发生频率 安全检查 操作规程 员工胜任程度（意识、技能、经验） 防范、控制措施 5 每天/经常发生 从来不检查 没有操作规程 未及时修订 不胜任（无任何培训、 培训不够、缺乏经验） 无任何防范或控制措施 4 每月发生 偶尔检查 有，但经常不执行 不够胜任 防范、控制措施不完善 3 每季发生 未按标准进行 严格检查 有操作规程， 只是部分执行 一般胜任 有，但没有完全使用 （如个人防护用品） 2 曾经/偶尔发生 经常检查 偶尔疏漏 有操作规程， 但未严格执行 胜任，但偶然出差错 有，偶尔失去作用或出差错 1 一般不发生 严格检查 有合格的操作规程， 而且严格执行 高度胜任（培训充分、 经验丰富、意识强） 有效防范控制措施 评估危害导致后果的严重性（S） 项目 分值 人员伤亡 财产损失 误工时间 法规及规章制度符合情况 形象受损程度 5 死亡 终身残废 丧失劳动能力 ≥8万元 ≥3天 违法、违规 全国或同行业 4 部分丧失劳动能力 职业病、慢性病、 住院治疗 ≥3万元 ≥2天 潜在不符合法律、法规 中国石油化工集团公司（股份公司） 3 治疗，但不需要 住院治疗 ≥1万元 ≥1天 不符合行业标准要求 中原油田 2 皮外伤 短时间身体不适 ＜ 1万元 0.5天 不符合油田规章制度 及操作规程要求 直属单位 1 没有受伤 无 无 不完全符合岗位操作规程 基层单位、本岗位 作 业 活 动 清 单 目 录 1、 2、 3、 4、 …… 危害识别、风险评价流程图 工作危害分析（JHA）记录表 单 位： 工作/任务： 区域/工艺过程： 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 危害发生的可能性 L S 风险度R 建议改正/控制措施 危害发生频率 安全检查 操作规程 员工胜任程度 安全措施 工作区域/设备设施清单 单 位： 场 所： 制表人： 日 期： 序号 厂房名称 （办公楼） 作业场所 危险化学品 （物质） 设备设施 工装/工具及其他 安全检查（SCL）分析记录表 单 位： 装置/设施/设备： 区域/项目： 序号 检查 项目 标准 不符合标准的 危害/事件 主要 后果 偏差发生频率 及现有安全控制措施 L S 风险度 R 建议改正/ 控制措施 偏差发生频率 安全检查 操作规程 员工胜任程度 安全措施 5 5 5 5 5 5 重大风险清单 序号 危害及潜在事件 后果 /影响 风险 等级 部门/工艺 装置/设施 改进措施 评估 负责人 备注 环 境 影 响 评 价 基 准 第一组评价因子及评分基准 发生的概率m1 分值 发现/预防的可能性m2 分值 影响范围及程度m3 分值 经常发生（每日不低于一次） 5 不可发现（不可预防） 5 影响严重（涉及到公司内外） 5 发生的可能性大（曾经发生或再次可能发生） 4 难以发现、预防（突发偶然） 4 影响大（但公司内可处理） 4 有发生的可能性（尚未发生） 3 难发现可预防、尚无措施 3 影响一般（部门可处理） 3 发生的可能性小 2 易发现易预防 2 影响小（作业者可处理） 2 发生的可能性极小 1 有经常性措施 1 影响极小 1 第二组评价因子及评分基准 违规的符合性n1 分值 监控措施n2 分值 事故/投诉n3 分值 超标/违规 12 无 3 发生过环境事故未采取措施 6 偶然超标/违规 6 有 0 发生过环境事故采取了措施 3 在标准内/符合规定 3 公司外投诉 2 没有规定 0 公司内投诉 1 未发生事故/有投诉已解决 0 综合评分等级对照表 等级 n m 第二组分值 21∽12 11∽8 7∽4 3∽0 第一组分值 125—40 A A A B 36—18 A A B C 16—9 A B B C 8—1 B B C C 注：A级（重大的）：要立即采取措施；B级（一般的）：近期要采取措施；C级（可忽略的）：不必采取措施。m=m1×m2×m3 n=n1+n2+n3 环 境 因 素 评 价 表 序号 过