3安全区表检查表.docVIP

附件3 部门/所/中心安全区代表检查表 部门（单位）： 负责区域： 安全区代表签名： 时 间： 年 月 说明： 1.本检查表适用于各职能管理部门、所、中心，每月由安全区代表执行一次，有关检查内容可分时段执行； 2.检查发现问题：对应进行选择，在提供选择的内容中没有时，选择“其它”并填写实际内容； 3.发现问题描述：应填写具体问题发生在什么地方、问题的具体现象； 4.安全区代表评价：针对问题提出建议，如：需要开展何种内容的培训、需要对何种管理文件（包括作业指导书）进行修改、需要什么部门协调解决等建议的改进措施等。 序号 检查内容 检查发现问题 发现问题的详细描述 安全区代表的建议 1 安全生产管理 □新的法律法规、标准出台后，对应的管理工作标准、作业指导书没有对应修订； □管理工作标准、作业指导书的要求与法律法规、标准的要求冲突或低于其要求； □本区域反馈的安全生产合理化建议没有得到答复； □变化管理工作没有开展； □本区域事故/事件信息没有按照本单位事故、事件管理工作标准填报。 □其它：____________________________________________。 2 危害辨识与风险评估 □本区域没有进行风险评估； □本区域员工不熟悉风险评估的方法； □风险控制措施没有得到落实； □其它：____________________________________________。 3 应急管理 □上级应急预案所涉及的本区域应急响应执行程序尚未全面建立； □上级应急预案存在实际中无法落实的问题； □本区域的应急响应执行程序存在不适合现场操作的地方； □本区域的应急物资不足； □应急物资的保管存在影响其功能或性能以及完整性的问题； □应急演练没有定期组织开展； □其它：____________________________________________。 4 作业环境 □本区域存在应划线而尚未划线现象； □本区域的划线存在磨损，需要修补的现象； □本区域存在应标识而尚未标识现象； □本区域的标识存在老化不清，需要更换的现象； □本区域存在划线或标识与实际需要不符合的现象； □本区域的标识牌不足； □本区域存在通风不足、空气让工作人员感到不适的场所； □通风设施损坏； □本区域存在照明不足（不能满足南方电网标准）的现象； □照明设施损坏需要更换； □本区域存在建筑物、构筑物有缺陷需要维修的现象； □本区域存在人机工效的问题； □存在内务管理不整洁、规范的问题； □消防器材没有定期检查； □消防平面布置图与实际不符合； □消防器材过期或配置不足； □配置的消防器材不符合环保要求； □消防器材放置位置不便于取用或被阻挡； □保安未有效控制人员、车辆或物品的出入； □保安人员未按规定进行出入登记记录； □其它：____________________________________________。 5 生产用具 □用电设备存在绝缘破损现象；□用电设备标识不全； □未定期对用电设备进行检查；□电源开关缺乏漏电保护； □临时用电的线路或接电设备不符合安全要求； □车辆行驶、检查记录不全；□车辆未按规定进行保养； □车辆长期脏污；□车辆未按期年审； □未按照规定开展交通安全学习；□车辆故障多； □车辆未按照规定停放；□驾驶人员存在疲劳驾驶现象； □驾驶人员违章行为发生较多；□车辆存在缺陷而未登记和维修； □驾驶人员“驾驶证”过期；□无“驾驶证”驾驶工作车辆 □其它：____________________________________________。 6 生产管理 □设计审查反馈问题未进行纠正； □由于设计阶段留下了安全、健康或环境方面的风险； □现场施工方案缺少审核或批准；□现场验收未使用验收标准； □工程验收发现问题没有进行纠正； □未对使用的设备或物品的质量进行跟踪； □其它：____________________________________________。 7 职业健康 □办公、生产现场照明不足或照明设施损坏； □办公、生产现场空气令人不舒服或通风不畅； □办公、生产环境噪音超标； □患病或需要永久性药物治疗的员工没有落实康复政策； □未按照规定设置急救药箱和配置必须的药品； □急救药箱中存在过期药物或药品不齐全； □急救药品的台帐、使用、检查记录不全； □垃圾未分类放置或未及时处理； □化学废弃物未按照规定进行处理而直接倾倒； □其它：_________________________________________