NDC钻机协外购停留点的计划09121.docVIP

NDC钻机项目外协、外购产品 停留点的监造计划 1 目的 本计划规定了NDC钻机项目外协、外购产品的停留点，规定了监造职责和要求，以确保停留点监造顺利、有效实施，确保关键工序的质量。 2 适用范围 本文件适用于公司NDC钻机项目外协、外购产品设置的“停留点”关键工序监造。 3 术语和定义 “停留点”是指对产品的质量有重大影响的检验工序或项目过程，在产品制造到达该点时，承制单位应暂时停止产品制造，并在监造人员在场的情况下进行该项目的确认或检验,见证或检验结果得到监造人员的确认并签字后方可进行下工序的制造。 “监造人员”：公司监造人员，公司聘用的第三方监造，公司检验员，NDC代表。 4 职责 4.1 NDC钻机项目部编制《外购产品“停留点”设置清单》（见附录一、附录二、附录三）；确定《“停留点”监造报告》（见附录四）《不符合项报告》（见附录五）格式及管理方式。 4.2 监造人员负责“停留点”的监造。 4.2.1公司监造人员负责附录一产品 4.2.2公司聘用的第三方监造负责附录二 4.2.3确定为“入厂时”和“公司内安装时”的产品（见附录 4.2.4宝鸡地区的监造检验，在到达“停留点”工序时，应提前一天与采购配套中心联系 4.2.5宝鸡地区以外的监造检验，在到达“停留点”工序时，应提前三天与采购配套 4.2.6不需要在供方单位监造，确定为“入厂时”和“公司内安装时”审核的产品，检验员在入厂检验时、在 4.3 采购配套中心负责将“停留点”设置信息传递给相关外协、外购单位；并联系外协、外购做好“停留点”监造的配合工作。 4.4 NDC项目部负责与NDC代表沟通联系。 4.5 技术中心负责提交技术要求或技术协议；技术中心负责对外购件的设计方案和试验大纲进行确认。 4.6 供方应准备BOMCO确认的设计方案和试验大纲一套，准备技术要求或技术协议规定的标准和引用标准一套，以备监造人员使用。 5 要求及工作流程 5.1 NDC项目部负责以书面通知的形式，把“停留点”设置信息传递给采购配套中心、NDC代表及相关单位，由采购配套中心将“停留点”设置信息传递给相关供方单位。 5.2 供方单位得到“停留点”设置信息后，当产品生产到“停留点”时，首先进行自检，自检合格后，再由监造人员见证、检验、确认。 5.3 公司或第三方监造接到“停留点”报检信息后，及时安排监造人员进行“停留点”的检查确认，合格后，出具《“停留点”监造报告》（报告一式二份），其中一份带回归档，一份随产品入厂报检。 每个“停留点”需出具《“停留点”监造报告》。 5.4 “停留点”检查确认不合格，出具《不符合项报告》（报告一式二份），一份存档备查，一份留供方单位；供方单位应对产品整改合格，并重新报检，监造人员再次检查，确认合格后，出具《“停留点”监造报告》，同时完善《不符合项报告》并归档。 5.5确定为“入厂时”和“ 公司内安装时”的产品，入厂时检验员验收检查，NDC代表验证，不必填写《“停留点”监造报告》、《不符合项报告》。 5.6 监造人员将《“停留点”监造报告》、《不符合项报告》按钻机编制目录，并装订成册整理。 5.7《“停留点”监造报告》，是外协产品入厂检验的依据之一。在外协、外购产品入厂验收时，检验站组审核《“停留点”监造报告》，对无《“停留点”监造报告》的外协产品，拒绝接收。（确定为“入厂时”和“ 公司内安装时”的产品除外） 5.8监造人员可根据本计划对停留点的设定内容，结合合同技术协议要求，自行扩充监造项目和内容。确保符合合同和技术协议要求，确保产品质量合格、安全可靠、资料齐全。 5.9供方单位根据本计划对生产的产品提出“检验试验计划”，并对本计划提出执行建议。 6 记录及报告表式 6.1 附录一 《外购产品“停留点”设置清单-公司监造产品》 6.2 附录二 《外购产品“停留点”设置清单-第三方监造产品》 6.3 附录三 《外购产品“停留点”设置清单-入厂验收检验产品》 6.4 附录四 《“停留点”监造报告》 6.5 附录五 《不符合项报告》 《“停留点”监造报告》 附录四 Q/BOMCO -20 - 产品名称： 停留点工序： 供方单位： 产品图号： 产品编号： 配套钻机： 检测依据及技术要求： 图纸?、工艺?、技术通知?、标准?、合同?、技术协议?、通用规则?等 见证情况描述及检测数据：材料的材质与规格、锈蚀情况、焊材质量、油漆品牌颜色、油漆厚度、设备、工具、工装质量、操作人员资格、具体试验情况(试漏、试压、探伤等)、技术数据检测情况、性能指标等 结果： 监造人员签字： 年 月 日 供方单位收单