2压力容制造许可监督检查记录表.docVIP

PAGE 35 - 第 页 共 页 附2：压力容器炉制造许可监督检查记录表 编号： 单位名称 现场地址 单位负责人 联系电话 许可证编号 许可证有效期 评审机构名称 监督检验单位名称 许可的范围 监督检查抽查范围 检查项目、内容与要求 检查方法 检查见证 问题说明及记录 检查结果 1.资源条件方面 1.1 独立法人资格及注册登记情况是否符合许可级别锅炉产品制造要求 查阅营业执照、组织机构代码证、税务登记证、注册资金和制造单位是否有变更情况 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.2 技术力量是否适应生产和管理需要，现有技术人员是否达到单位职工总数的比例 注：A1、A2、B1、C级≥10％、A3、A4、A5、B2、B3级≥5％且≥5人） 查阅技术人员名单、职称证书，查阅聘用合同、工资单 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.3 材料验收、焊接、热处理、无损检测、理化试验是否由技术人员分工负责质量控制工作 查材料验收、焊接、热处理、无损检测、理化试验的质量负责人是否是技术人员 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.4 现有焊工是否持有质检部门颁发的特种设备作业人员证，其数量及持证项目是否满足生产需要 查焊工名单及持证项目，查劳动合同、必要时查工资单，现场抽查施焊人员的持证情况 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.5 现有无损检测人员是否持有质检部门颁发的无损检测人员资格证书，其数量及持证项目是否满足生产需要 查无损检测人员名单及持证项目，查劳动合同、必要时查工资单，现场抽查从事无损检测的人员的持证情况 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.6 现有理化试验人员和专职检验人员是否满足生产需要 查看理化试验人员和专职检验人员名单，察看其上岗情况，了解是否满足生产需要 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.7 生产设备配置是否满足许可条件要求 查看设备台帐、设备档案，现场查看加工设备、成形设备、切割设备、起重设备、焊接设备、热处理设备、工艺装备 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.8 无损检测设备是否满足生产需要 查看无损检测设备 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.9 检验设备器具是否满足检验需要 查看压力试验设备、测厚仪、量具、检测工具 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.10 由本单位进行理化检测的，是否有相应的仪器设备 查看化学成分分析设备、力学性能试验设备、金相试验设备 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.11 焊接材料烘干设备是否满足生产需要 查看焊剂烘烤箱、焊条烘烤箱、、焊条保温箱、焊条保温筒，检查使用情况 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.12 焊材保管条件、原材料保管条件、外协件保管条件是否符合要求 查看原材料库房或者场地、外协件库房、专用的焊接材料库房 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.13是否具有与所制造产品相适应的足够面积的射线曝光室和焊接实验室 查看射线曝光室和焊接实验室 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.14 是否应有与产品相关法律法规、标准规范 查看产品标准目录 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.15 产品档案保管条件是否符合要求 查看是否有专用的档案室，是否满足档案储存需要 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.16 A、B、C三级制造许可专项条件是否满足 查看相应的设备、设施和能力 （可另附纸张） □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 2.遵守许可制度情况 2.1 许可证是否在有效期内，是否有超出许可范围制造的情况 查阅制造许可证，查看产品档案目录和订货合同 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 2.2 是否有涂改、转让或变相转让许可等现象 查看转包、分包合同及其有关材料 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 2.3 是否有向非合法制造单位提供产品质量说明书、合格证或者产品铭牌的情况 2.4 制造单位发生更名、产权变更、生产场地变更等、更换法定代表人、或者管理者代表等应当备案事项时，是否及时进行备案 查阅制造单位的营业执照、证书等等证书，并查看现场 制造安装单位问题记录（包括未在“检查项目、内容与要求”栏目中列出的其他项目及其问题）： 监督检查人员： 日期： PAGE 8 二二二二 3.质量管理体系运行情况 （抽查5批产品档案，并随机抽查1～2批在制品，抽查相关现场跟踪检查） 3.1 现行组织机构是否符合质量手册的规定 了解现行组织机构的情况与质量管理手册进行对照 □符合 □