物业公司住宅小区物业费预算.docx

PAGE 30 PAGE 1 CC物业公司成本测算过程 A. 成本总测算表： 项 目 金额 （元/年） 比例 说 明 （计算过程） （一） 物业服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等 24.31% 见附件（a） （二）物业共用部位、共用设施设备的日常维护费 10.72% 见附件（b） （三）共用部位、共用设施设备的日常运行费 20.83% 见附件（c） （四）物业管理区域清洁卫生费用 8.02% 见附件（d） （五）物业管理区域绿化养护费用 64570 0.74% 见附件（e） （六）物业管理区域秩序维护费用 15.94% 见附件（f） （七）办公费用 1.40% 见附件（g） （八）物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用 30000 0.35% 见附件（h） （九）其它 费用 1 社区文化活动及装饰费 45500 0.52% 见附件（i） 2 不可预见费 1.66% 以上项之和的2% 小计 合计 （十）合理利润 X 10.00% 收入*10.0% （十一）税金 X 5.50% 收入*税率5.5% 以上项目共计 X+ B. 物业费单价测算： 原则：按照收入=支出的原则，测出物业费单价 收入总额：.2 X元/年 支出总额：（ X + ）元/年 收入=支出，即.2X = X + X = 4.18元/月·平方米 PAGE 2 附件：单项测算 （a）物业服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费用（共计.00元/年） 职位 人数 月职位工资 月绩效工资 月工资合计 12月工资合计 年绩效 人均年薪酬 加班 工资 总年薪 双薪 过节费 年费用总计 年福利及保险费用 年薪及其它费用合计 项目总经理 1 5833 833 6667 80000 20000 4780 5833 5000 49560 项目副经理 1 4958 708 5667 68000 17000 85000 4063 89063 4958 5000 99021 42126 客服经理 1 4333 813 5146 61750 3250 65000 3690 68690 4333 1500 74523 34866 客户助理 4 1867 350 2217 26600 1400 28000 1589 7467 4000 34485 客户管家 17 2133 400 2533 30400 1600 32000 1816 36267 8500 行政经理 1 3733 700 4433 53200 2800 56000 3179 59179 3733 1000 63912 30038 93951 工程经理 1 4333 813 5146 61750 3250 65000 3690 68690 4333 1500 74523 34866 工程师 1 3733 700 4433 53200 2800 56000 3179 59179 3733 1000 63912 30038 93951 护卫经理 1 3000 563 3563 42750 2250 45000 2554 47554 3000 1500 52054 24138 76192 技工 13 1458 208 1667 20000 5000 25000 1195 18958 6500 39040 合计 41 PAGE 3 （b）物业共用部位、共用设施设备维修费用（共计.00元/年） 项目 分项 计算过程 合计 备注 月份 每月费用 台数 元/台.月 电梯维保费 保养费 12 34 850 　 　 年检费 　 56700 电梯年检费：8层以下（含8层）年检费600元/部，每增加1层加25元； 给排水系统维护费 生活给水 12 1 4500 54000 含水箱清洗等 中水 12 1 2000 24000 　 消防给水 12 1 3800 45600 　 排水 12 1 3500 42000 　 配电设备维修及备件费 　 12 1 4800 57600 　 弱电系统及设备 维护费 　 12 1 3000 36000 含智能化、安防系统等 照明维修维护费 　 12 8000 96000 　 公共设施日常 维修费 　 12 7000 84000 　 　 　 元/个/次 个数 次数 　 　 化粪池清淘费 　 4000 6 2 48000 　 化粪池污水管维护费 　 5000 1 2 10000 　 避雷检测年检费 　 120 100 1 12000 　 安全阀年检费 　 200 20 1 4000 　 系统压力表年检费 　 80 180 1 14400