系统组标准作业流程-国立云林科技大学-资讯中心.DOCVIP

國立雲林科技大學 【資訊中心系統組】 標準作業流程彙編 一 級 主 管 二 級 主 管 彙 辦 人 【電子計算機中心系統組】標準作業流程清單 項 別 目 別 項目編號 是否完成 系統 系統開發及變更作業程序 TCS-01-01 系統 資料需求作業程序 TCS-01-02 系統 校務系統帳號申請作業流程 TCS-01-03 系統 校務系統安裝作業流程 TCS-01-04  國立雲林科技大學資訊中心系統組標準作業流程 項別 系統 目別 系統開發暨變更作業流程 編號 TCS-01-01 頁次 1/1 責任者 作 業 流 程 注意事項及申請時程 使用書表 委託單位 資訊中心 委託單位 資訊中心 (3、15) 委託單位 (4、14) 資訊中心 (5、16) 資訊中心 (6) 委託單位 (17) 資訊中心 (7) 資訊中心 (18) 資訊中心 (8) 委託單位 (9) 委託單位 資訊中心 (10) 委託單位 資訊中心 (11) 資訊中心 (12、13) 即時 1.配合部、校政策、年度計畫、校長臨時交辦。「系統開發暨變更需求表」中敘明需求理由 2.需求文件不齊備(SOP、輸入、輸出、處理、控制、權限)或人力、時程無法配合退回委託單位 3.系統開發暨變更有附需求表者於「系統開發暨變更需求表」中回覆處理結果或填訪談紀錄 14.已有系統，未附需求表，且修正幅度較大，需先補需求表說明需求，且專案評估後，才能分析設計實作。 4.規格確認後委託單位承辦人及主管核章 5.送資訊中心開發單位列管給紀録編號 15. 已有系統，未附需求表，修改幅度不大，以電話或email提需求且明確，需求表未送達，可先行分析設計測試上線後補需求表。分析設計實作請參考6注意事項。 6.依據YUNTECH-ISMS-B-009 5.4.1規定，應確實更新系統文件，程式維護時，應在程式內以註解說明異動部分 17.補填需求、專案評估及委託單位承辦人測試驗收(p1) 核章及委託單位承辦人及主管核章 18.同(5)，給紀録編號 7.不涉流程，請將驗收功能填寫於「系統測試、驗收、上線紀錄表」寄給委託單位先行測試後。 8.涉流程,由資訊中心寫「系統功能驗收表」 9.涉流程,依「系統功能驗收表」填寫「系統測試紀錄表」 10.委託單位測試通過後，簽核「系統測試紀錄表」及「系統功能驗收表」，擬定上線日期，正式上線。 11.正式上線後，由委託單位承辦人員測試正常後，於「系統測試、驗收、上線紀錄表」上勾選「正常」。 併同權責主管核章後，送回開發單位核章列管 12.「系統測試、驗收、上線紀錄表」填寫上線異常復原欄 YUNTECH-ISMS-D-032 系統開發暨變更需求表 以電話或email回覆退回原因 YUNTECH-ISMS-D-033 系統需求訪談紀錄表 YUNTECH-ISMS-D-032 系統開發暨變更需求表 (3、4、5、14) YUNTECH-ISMS-D-032 系統開發暨變更需求表 YUNTECH-ISMS-D-032 系統開發暨變更需求表 同上 YUNTECH-ISMS-D-039 系統測試、驗收、上線紀錄表 YUNTECH-ISMS-D-035 系統功能驗收表 YUNTECH-ISMS-D-035 系統功能驗收表 YUNTECH-ISMS-D-034 系統測試紀錄表 YUNTECH-ISMS-D-035 系統功能驗收表 YUNTECH-ISMS-D-034 系統測試紀錄表 YUNTECH-ISMS-D-039 系統測試、驗收、上線紀錄表 YUNTECH-ISMS-D-039 系統測試、驗收、上線紀錄表 YUNTECH-ISMS-D-039 系統測試、驗收、上線紀錄表 法令依據 YUNTECH-ISMS-B-009 系統開發與維護程序書 備 註 國立雲林科技大學資訊中心系統組標準作業流程 項別 系統 目別 資料需求作業流程 編號 TCS-01-02 頁次 1/1 責任者 作 業 流 程 注意事項及申請時程 使用書表 委託單位 資料建置單位 資訊中心 委託單位 資訊中心 資訊中心 資訊中心 委託單位 資訊中心 即時 依據資料建置單位意見決定 資料必須加密 Mail檔案若含有個資資料，需加註『妥善保管所取得之個人敏感性資料』 密碼以電話通知 YUNTECH-ISMS-D-031 資料需求表 法令依據 YUNTECH-ISMS-B-009 系統開發與維護程序書 備 註 國立雲林科技大學資訊中心系統組標準作業流程 項別 系統 目別 校務系統帳號申請作業流程 編號 TCS-01-03 頁次 1/1 責任者 作 業 流 程 注意事項及申請時程 使用書表 申請人 資訊中心 申請人 資訊中心 資訊中心 資訊中心 即時 依據申請人單位主管意見