ISO9001,ISO14001,ISO8001,三标培训.ppt

中质协质保中心福州审核中心 GB/24001、GB/T28001和GB/19001管理体系内部审核员培训教程 编稿：赵 铭 二Ο一0年三月 课程目标 1、通过培训，理解GB/T19001、 GB/T28001和 GB/T24001标准基本要求； 2、了解企业质量管理的基本要求； 3、了解风险控制和污染预防的基本方法； 4、掌握如何建立、实施结合型管理体系； 5、掌握结合型管理体系审核的程序、方法和技 巧，以及结合型管理体系符合性的判定方法。 第一章 结合型管理体系概述 ②过程方法 ③“PDCA”方法 P — 策划：根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程； D — 实施：根据策划的要求实施过程； C — 检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行检查，并报告结果； A — 处置：采取措施，以持续改进过程业绩。 1）建立方针、目标； 2）建立文件化管理体系； 3）规定职责与权限； 4）目标、指标分解； 5）遵守适用法律法规； 6）确定人员必要的能力； 7）文件控制； 8）记录控制； 1）按ISO9001-2008标准建立的质量管理体系其对 象是——顾客； 2）按ISO14001-2004标准建立的环境管理体系其 对象是——社会和相关方； 3）按OHS18001-2001标准建立的职业健康安全管 理体系其对象是——组织内的员工和相关方。 5、“三标” 运行逻辑关系图 E4.3.1 环境因素 要有文件化的程序 要识别组织的所有环境因素，包括能够施加影响的环境因素 要评价出重大的环境因素 要及时更新环境因素的信息 环境因素（ E4.3.1) 何为环境因素： 水、气、声、渣、能源、资源、光污染、能量释放。 环境因素识别的重要性 一个组织只有识别了全部的环境因素并科学准确地确定了重大环境因素，其建立的环境管理体系才是有效的和可信的。 环境因素识别的范围 活动、产品或服务（生产、生产辅助、后勤管理等活动、纳入计划的、新开发或修改的等环境因素） 能够控制的环境因素（包括新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素 ）。 能够施加影响的环境因素。 环境因素识别考虑的方面 . 识别环境因素的步骤 选择组织的过程（活动、产品或服务） 确定该过程伴随的环境因素——每一个过程的每一项作业。 确定环境影响 确定环境因素的依据 客观地具有或可能具有的环境影响 法律法规及要求有明确规定 积极和或负面的 相关方有要求的 其他 确定重要环境因素 ● 重大环境因素的确定原则 已发生过的事故、事件； 目前相关方（当地居民、社区、环保部门）已有投诉的环境因素，可直接评为重大环境因素； 对违反国家环保有关法律、法规、标准及其他要求中硬性指标规定的，如有毒有害气体排放浓度、粉尘排放浓度、噪声排放等级等超标的，列为重大环境因素。 根据环境因素评价法，当M=a+b+c+d+e≥15时，列为重大环境因素。 环境因素更新 环境因素的评价一般一年进行一次，并根据监测情况或遇到生产过程和环境发生重大变化时，及时更新环境因素。（包括新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素 ） 案 例 课堂练习 根据××工序生产过程，请你识别该工序的环境因素，并评价出重要环境因素 0：4.3.1 危险辨识、风险评价和风险控制的策划 1、何为职业健康安全 影响或可能影响工作场所中员工、暂时性工作人员、承 包商人员、参观者以及其他人员的健康和安全的条件与因素。 2、何为危险： 可能造成人员受伤或疾病等伤害的根源、状态或行为，或他们的组合。 3、危险源识别应包含： — 常规和非常规活动； — 所有进入工作场所的人员（包括分包方人员和访问者）的活动； — 工作场所的设施（ 无论由本组织还是由外界提所供）。 课堂练习 根据××工序生产过程，请你识别该过程的危险，并依据LCD评价法，评价出重要危险因素 EO4.3.2 法律法规及其他要求 建立文件化的程序 确定适用的法律法规及其它要求； 建立获取的渠道（形成文件）； 获取这些法律法规及其它要求； 确定这些要求如何应用于组织的产品质量污染预防和职业健康安全； 在建立、实施、保持管理体系中考虑法律法规及其他要求； 及时更新。 目标、指标和方案（E04.3.3) 设定目标和指标应考虑的方面 提高产品质量； 提高顾客满意度； 提高体系有效性； 减少废物，降低资源和能源的消耗 减少和消除向环境释放的污染物质 降低生产中的事故事件频率； 在产品设计中尽可能减少其产生、使用与处置中的环境影响，并优化生产工艺； 控制原材料所造成的环境