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建华区财政局会计管理股
内部控制操作规程（暂行）
建华区财政局会计管理股
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TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK file:///D:\\2016年\\内部控制\\会计管理局内部控制操作规程1.doc \l _Toc446069459#_Toc446069459 第一章 总则 …1
HYPERLINK file:///D:\\2016年\\内部控制\\会计管理局内部控制操作规程1.doc \l _Toc446069460#_Toc446069460 第一条 制定依据 .1
HYPERLINK file:///D:\\2016年\\内部控制\\会计管理局内部控制操作规程1.doc \l _Toc446069461#_Toc446069461 第二条 内控定义 .1
HYPERLINK file:///D:\\2016年\\内部控制\\会计管理局内部控制操作规程1.doc \l _Toc446069462#_Toc446069462 第三条 内控目标 .1
HYPERLINK file:///D:\\2016年\\内部控制\\会计管理局内部控制操作规程1.doc \l _Toc446069463#_Toc446069463 第四条 内控原则 .2
HYPERLINK file:///D:\\2016年\\内部控制\\会计管理局内部控制操作规程1.doc \l _Toc446069465#_Toc446069465 第二章 岗位职责 2
HYPERLINK file:///D:\\2016年\\内部控制\\会计管理局内部控制操作规程1.doc \l _Toc446069467#_Toc446069467 第五条 主要职责 3
HYPERLINK file:///D:\\2016年\\内部控制\\会计管理局内部控制操作规程1.doc \l _Toc446069469#_Toc446069469 第三章 会计从业管理内部控制 ..3 HYPERLINK file:///D:\\2016年\\内部控制\\会计管理局内部控制操作规程1.doc \l _Toc446069470#_Toc446069470
HYPERLINK file:///D:\\2016年\\内部控制\\会计管理局内部控制操作规程1.doc \l _Toc446069474#_Toc446069474 第六条 会计人员继续教育管理内部控制 6
HYPERLINK file:///D:\\2016年\\内部控制\\会计管理局内部控制操作规程1.doc \l _Toc446069474#_Toc446069474 第七条 会计人员继续教育管理主要风险点 6
HYPERLINK file:///D:\\2016年\\内部控制\\会计管理局内部控制操作规程1.doc \l _Toc446069474#_Toc446069474 第八条 会计人员继续教育管理风险防控措施 7
HYPERLINK file:///D:\\2016年\\内部控制\\会计管理局内部控制操作规程1.doc \l _Toc446069477#_Toc446069477 第四章 代理记账管理内部控制 13
HYPERLINK file:///D:\\2016年\\内部控制\\会计管理局内部控制操作规程1.doc \l _Toc446069478#_Toc446069478 第九条 代理记账管理内部控制 13
HYPERLINK file:///D:\\2016年\\内部控制\\会计管理局内部控制操作规程1.doc \l _Toc446069479#_Toc446069479 第十条 代理记账管理主要风险点 .13
HYPERLINK file:///D:\\2016年\\内部控制\\会计管理局内部控制操作规程1.doc \l _Toc446069479#_Toc446069479 第十一条 代理记账管理风险防控措施 .14
HYPERLINK file:///D:\\2016年\\内部控制\\会计管理局内部控制操作规程1.doc \l _Toc446069480#_Toc446069480 第五章 会计信息质量检查内部控制 .15
HYPERLINK file:///D:\\2016年\\内部控制\\会计管理局内部控制操作规程1.doc \l _Toc446069481#_Toc446069481 第十二条 会计信息质量检查内部控制 .15
HYPERLINK file:///D:\\2016年\\内部控制\\会计管理局内部控制操作
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