冶金企业安全标准化模板7、作业安全.doc

七、作业安全 目 录 1.关于印发作业过程风险辨识方法的通知 2．作业过程风险辨识方法 3.工作危害分析记录表 4.关于印发“三违”管理制度的通知 5.三违管理制度 6. 关于印发危险作业安全管理办法的通知 7.危险作业安全管理办法 8.关于印发劳动防护用品管理制度的通知 9.劳动防护用品管理制度 10.劳动防护用品登记台帐 11.劳动防护用品发放台帐 12.关于印发警示标志和安全防护管理制度的通知 13.警示标志和安全防护管理制度 14.安全标志（职业危害）台 帐 15.关于相关方管理制度的通知 16.相关方安全管理办法 17.承包商管理档案、监督检查记录 18.承包（供应）商档案 19.关于印发变更管理制度的通知 20.变更管理制度 21 . 变更申请/验收表 22.变更通知 七、作业安全 1.关于印发作业过程风险辨识方法的通知 XXX公司文件 XX安〔2012〕X号 关于印发作业过程风险辨识方法的通知 各部门、下属单位： 为加强安全管理，及时、准确识别作业过程中风险，公司制定了作业过程风险辨识方法，并于即日起执行，希严格履行。 附：作业过程风险辨识方法 XXX公司（盖章） 年 月 日 2.作业过程风险辨识方法 作业过程风险辨识方法 风险（R）=可能性(L)X后果严重性 (S) 危害事故发生的可能性(L) 等级 偏差发生频率 管理措施（包括执行情况等） 员工胜任程度（意识、技能、经验等） 设备设施现状 安全设施（监测、报警、联锁、补救措施等） 5 在正常情况下经常发生 从来没有检查 没有操作规程 不胜任（无任何培训、无任何经验、无上岗资格证） 带病运行，不符合国家、行业规范 无任何措施，或有措施从未使用 4 常发生或在预期情况下发生 偶尔检查或大检查 有操作规程，但只是偶尔执行（或操作规程内容不完善 不够胜任（有上岗资格证，但没有接受有效培训） 超期服役、经常出故障，不符合公司规定 措施有，但只是一部分，尚不完善 3 过去曾经发生、或在异常情况下发生 月检 有操作规程，只是部分执行 基本胜任（有上岗证，有培训，但经验不足，多次出差错） 过期未检、偶尔出故障 措施有，但经常没有有效使用 2 过去偶尔发生 周检 有操作规程、但偶尔不执行 胜任，但偶尔出差错 运行后期，可能出故障 有，偶尔失去作用或出差错 1 极不可能发生 日检 有操作规程，而且严格执行 高度胜任（培训充分，经验丰富，意识强） 运行良好 有效防范控制措施 评估影响后果的严重性（S） 影响类别 ?严重性 等级 法律、法规及其他要求 人员伤亡程度 财产损失 5 违反法律、法规 。发生死亡 。终身残废 。永久性丧失劳动能力 360万元 4 潜在违反法律、法规 。部分丧失劳动能力 。重伤 310万元 3 不符合公司的方针、制度和规定 。 轻伤（截肢、骨折、听力丧失、慢性病等） 31万元 2 不符合公司的操作程序和规定制度 。皮外伤 。短时间身体不适 小于1万元 1 完全符合 。 没有受伤 无 风险控制措施及实施期限 风险度 等级 应采取的行动/ 控制措施 实施期限 20－25 不可容忍 在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估 立刻 15－16 巨大风险 采取紧急措施降低风险， 建立运行控制程序， 定期检查、测量及评估。 立即或近期整改 9－12 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 2年内治理 4－8 可容忍 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 有条件、有经费时治理 工作危害分析(JHA)记录表 单 位：XXX车间 工作岗位：XXX岗位 工作任务：原料泵切换分析人员及岗位：XXX（安全员）、XXXX（工艺员）、XXXX（设备员）、XXXX（操作员） 审核人：XXX（主任） 分析日期：2012年3月1日 编号： 保存期： 序号 工作步骤 危害或潜在事故（作业环境、人、物、管理） 主要 后果 以往发生频率及现有安全控制措施 可能性L 严重性S R 建议改进措施 发生 频率 管理措施 员工胜任程度 设备设施现状 安全 设施 1 准备 工具 工具不防爆碰撞产生火花 着火 爆炸 从未 发生 日常检查，有操作规程，严格执行 胜任 工具完好 1 5 5 2 检查 备用泵 紧固件松动，机泵震动大 机泵 损坏 从未 发生 日常检查，有操作规程，严格执行