地区老年福利院和儿童院2016年精选版.docVIP

tryt ghgh 地区老年福利院和儿童院2016年 部门决算及有关情况说明 一、部门职责 主要职能是:负责全区城镇无劳动能力、无生活来源、无居住所和法定赡养人的“三无”老人和农村“五保”老人养老服务等；负责全区范围内孤残儿童的养护、医疗、康复、国内外收养、家庭寄养等服务；开展相关社会公益性福利事业服务。 二、机构设置 地区老年福利院和儿童福利院，隶属于大兴安岭地区行署民政局，公益一类，按科级事业单位管理，一套人员管理、两块牌子。 三、人员构成 事业编制4名。领导职数：院长1职、副院长1职。 四、决算收支增减变化情况说明 （一）2016年部门决算收入69.4万元，比2015年收入增加0.54万元，同比增加收入8.43%，增加收入的主要原因是人员工资增加。 （二）2016年部门决算支出85万元，比2015年支出增加了33.1万元，同比增加支出63.77%，增加支出的主要原因是2015年的冬季取暖费在2016年的春季支出。 五、事业运行经费安排情况说明 事业运行经费59.6万元，其中办公费2万元，取暖费55.7万元，差旅费0.4万元，工会经费0.3万元，福利费0.2万元，公车运行维护费1万元。 六、政府采购情况说明 2016年我单位没有政府采购项目。 七、国有资产占有使用情况说明 2016年我单位固定资产10.6万元，其中交通运输设备8万元，电气设备0.4万元，电子产品及通信设备2.2元。 八、预算绩效等情况说明 根据《行署财政局关于开展2017年度地本级部门预算项目支出绩效管理工作的通知》（大财绩〔2016〕5号）要求，“2016年度纳入绩效管理的部门为地直全部一级预算部门。凡有部门预算项目的部门均纳入绩效管理范围，其中，年度部门预算中资金额度在10万元（含）以上的项目全部纳入绩效管理；年度10万元（含）以上项目不足2个或无10万元（含）以上项目的部门，从与本部门履行职能密切相关、资金额度较大、资金用途相对单一、经济和社会效益易于定量描述的项目中自行选定，补充到2个项目；年度部门预算项目不足2个的部门纳入1个项目”的要求，2017年我单位除正常运行及人员经费支出外，没有重大项目支出。我单位除正常运行和人员经费支出外，无重大项目支出。 九、“三公经费”情况 2016年“三公”经费一般公共预算没有因公出国学习考察，没有接待费、没有公务用车、支出为0万元。主要原因是参加公务用车改革，公务用车取消，所以没有公务用车运行维护费。 十、部分名词解释 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。 7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 9、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。 10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 13、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 14、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 15、一般公共服务（类）财政（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。 16、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指反映财政部门用于预算改革方面的支出。 17、一般公共服务（类）财政事务（