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环境管理体系程序文件 文件编号 JC/EP-2013 修改号 C/1 程序文件清单 共 1 页 第 1 页 序号 文 件 名 称 文 件 编 号 状态 1 环境方针、目标、指标和方案管理程序 EPR01－10C C/1 2 环境因素识别和评价程序 EPR02—10C C/1 3 法律、法规与其他环境要求管理程序 EPR03—10C C/1 4 能力、培训和意识控制程序 EPR04—10C C/1 5 环境信息交流管理程序 EPR05—10C C/1 6 文件控制程序 EPR06—10C C/1 7 固体废弃物管理程序 EPR07—10C C/1 8 节约资源能源程序 EPR08—10C C/1 9 安全消防管理程序 EPR09—10C C/1 10 相关方施加影响程序 EPR10—10C C/1 11 应急准备和响应程序 EPR11—10C C/1 12 环境监测和测量控制程序 EPR12—10C C/1 13 合规性评价控制程序 EPR13—10C C/1 14 不符合、纠正与预防措施 EPR14—10C C/1 15 环境记录管理程序 EPR15—10C C/1 16 环境管理体系内部审核程序 EPR16—10C C/1 17 环境管理评审程序 EPR17—10C C/1 程序文件更改记录 序号 文件名称 版本号 更改条款 更改 标记 更改人 生效 日期 更改通知单编号 环境管理体系程序文件 文件编号 EPR01－10C 版号/修改号 C/1 环境方针、目标、指标和方案管理程序 页 码 1/3 1.目的 建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现企业的环境方针，确保目标和指标及环境管理方案有效实施。 2.范围 适用于公司环境方针、目标和指标、环境管理方案的制定、更改与实施。 3.职责 3.1最高管理者批准环境目标、指标和管理方案。 3.2环境管理者代表负责审核、确认环境目标、指标和环境管理方案。 3.3体系推进组负责制定本程序，提出并负责修订环境目标、指标和管理方案，掌握各部门完成环境目标、指标和管理方案的信息，每季度结合对各部门环境目标、指标及管理方案的完成情况进行检查。 3.4各部门依据环境目标、指标和管理方案负责本部门所承担任务的落实，保存相关记录。 4.程序 4.1环境方针 4.1.1环境方针的制定 总经理以保护和实现环境方针为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定环境方针并形成文件，传达到全体员工。 4.1.2环境方针应确保 a.适合于公司的生产性质和规模以及环境影响； b.对持续改进和污染预防做出承诺； c.对遵守有关环境法律、法规和其他要求做出承诺； d.为建立和评审环境目标和指标提供框架和基础； e.与公司的其他方针一致。 4.1.3环境方针的更改 每次管理评审，需对环境方针予以重新评价。环境方针需要更改时，须总经理批准，形成文件后重新传达。 4.1.4环境方针的贯彻 a.通过环境手册、员工手册的分发，方针标牌张贴等方式对公司各级管理者、专业技术 环境管理体系程序文件 文件编号 EPR01－10C 版号/修改号 C/1 环境方针、目标、指标和方案管理程序 页 码 2/3 人员以及操作人员进行方针的宣传贯彻； b.综合办负责对全体员工进行环境方针的培训，以确保对方针的充分理解。 4.1.5环境方针的公开 考虑相关方或公众的要求，以网络、面交、邮寄、传真等方式对外宣传环境方针。 4.2环境目标与指标 4.2.1环境目标与指标的制定 4.2.1.1体系推进组于每年2月份组织各相关部门根据环境方针、本年度环境影响评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的环境目标与指标，由环境管理者代表审核后，报总经理批准生效。 4.2.1.2体系建立之初的环境目标与指标，由体系推进组根据初始环境评审结果组织制定，经环境管理者代表审核后，报总经理批准予以传达和实施。 4.2.2目标与指标的制定应考虑以下几个方面： 4.2.2.1环境方针的内容； 4.2.2.2有关法律、法规及其他要求； 4.2.2.3公司的重要环境影响因素； 4.2.2.4来自相关方的信息与要求； 4.2.2.5环境行为的持续改进以及污染预防的承诺； 4.2.2.6可选择的最佳环境技术，以及经济上、技术上的可行性； 4.2.2.7体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门； 4.2.2.8实施进度，以及可调整性的要求。 4.2.3目标与指标的变更： a）在环境方针、法律法规及其他要求、重要环境因素、环境管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审与修订； b）目标与指标由体系推进组进行更改，经环境管理者代表审核后报总经理批准后生效。 4.2.4目标与