操作性前提方案2015..5.12.docVIP

商丘通宝食品有限公司 操作性前提方案 operational prerequisite program 编制：刘金柱 审核：冯森 批准：张存领 受控状态：受控 版本/修订：A/0 发布日期：2014年05月21日 实施日期：2014年06月01日 1、目的 结合公司实际情况，将产品加工过程的生产、卫生、质量管理的操作规范在统一的计划内。把确定的各类食品安全危害消除、控制、降低到可接受水平。 2、范围 适用于本公司整个食品安全生产管理体系。 3、职责 3.1办公室是本程序烦人归口管理部门； 3.2质检部负责本程序执行时的监控 4、管理内容 4.1原辅材料卫生的控制 4.2水（冰）安全的控制 4.3人员卫生的控制 4.4交叉污染的控制 4.5产品接触面的清洁和消毒 4.6外来污染物的控制 4.7虫害预防 4.8金属异物的防治 4.9产品贮存的管理 4.10食品运输的管理 4.1原辅材料卫生的控制 1、目的：控制原辅材料的卫生，防止通过原辅料引入危害，影响食品安全。 2、范围：适用于企业内与食品生产相关的所有人员。 项目 控制危害 负责部门 控制要求 监视 纠偏 记录 验证 原料 化学性：农药残留 质检科 1、原料必须来自备案基地，各项检查正常，出示检疫证明。 2、“三证”检验：生产许可证、合格供方凭证、检验检疫证 质检科长对每批所进原料进行抽样，农残检测、外包装生产日期审核 没有三证或不是来自非疫区的不合格原料拒收 原辅材料验收记录 质检科长对每批进厂原料检查三证 辅料 化学性：农药残留 质检科 1、按质量安全手册对供方进行控制 2、每批辅料进厂时，质检科长对感官、理化等指标进行检验，仓库保管员对包装、规格、数量等进行验证，合格后入库。 3、当使用新的辅料时由食品安全小组对危害进行分析确认后使用。 使用过程中质检员对辅料进行确认 发现不能满足要求的辅料进行退货处理。 原辅料验收、检验单 质检科长审核检验报告 包装 化学性：农药残留 质检科 1、按质量安全手册对供方进行控制 2、每批包装材料进厂时仓库保管员对包装、规格、数量等进行验证，合格后入库 使用过程中质检员对包装材料进行确认。 发现不能满足要求的包装材料进行退货处理。 检验单 入库单 质检科长审核检验报告 4.2水安全的控制 1、目的：控制水的安全，防止通过生产用水引入危害，影响食品安全。 2、范围：适用于企业内与食品生产有关用水。 项目 控制危害 负责部门 控制要求 监视 纠偏 记录 验证 水质 生物性：微生物 品管部 生产用水符合GB5749-2006 1、化验员每周按水龙头编号抽查用水卫生（感官、PH、余氯、微生物），一个月内抽查完所有出水口。 2、报检科每半年向当地职能部门送样检一次。 水质不合格立即停产整改，隔离产品进行评价。 1、官方检测报告 2、水质化验报告 品管科长审核水质检验报告、水质化验报告。 废水 生物性：微生物 设备科 1、管道和设施保证完好清洁； 2、生产用水与废水管道无交叉 3、车间废水出口有金属栅栏等防虫、防鼠设施 1、质检科长每周检查设备状况 2、食品安全小组定期确认、验证。 检查发现不合格立即维修 1、每周设施检查记录表 2、前提方案确认、验证记录 食品安全小组定期确认、验证。 污水 生物性：微生物 设备科 1、厂区排水道每周清理一次，沉淀池每半年清理一次。 2、保障生产污水处理系统正常运转 1、每周检查一次 2、每日抽检总排放口污水 1、发现没有清理，立即整改 2、水质超标，停止排放，立即整改 1、每周卫生检查记录 2、污水化验报告 质检科长审核卫生检查记录及污水检验报告 4.3人员卫生的控制 1、目的：控制人员卫生，防止通过人员引入危害，影响食品安全。 2、范围：适用于企业内与食品生产相关的所有人员。 项目 控制危害 负责部门 控制要求 监视 纠偏 记录 验证 员工健康体检 生物性：传染性疾病 办公室 1、新员工上岗前安排健康证体检，在未通过体检之前，不得安排直接接触产品的工作。并保留员工的健康证明，存档。 2、老员工按健康证的期限安排体检，保留健康证明，存档。 办公室组织健康检查予以不定期检查健康证 没有健康证的员工立即调离直接接触产品的岗位 健康档案 办公室主任不定期检查健康证有效性 日常卫生管理 生物性：微生物 物理性：头发等杂质 车间 1、在工作期间，不得佩戴首饰、涂指甲油、化妆、留长指甲等。 2、工作时应穿戴整洁的工作衣，特殊岗位（分割车间）戴口罩，袖口、领口要扣严，勿使内衣外露，工作帽要将头发完全罩住，防止头发等夹杂物落入食品。 3、必须将自己的疾病可能会造成产品的污染，应调离生产岗位，直到有医院的书面证明已痊愈。 4、有外伤未痊愈的不能参加直接接触产品的工作 5、员工手部应经常保持清洁，并于进加工车间前、